| 索引号 | 002650015/2025-00860 | 公开方式 | 主动公开 | ||
| 发布机构 | 区财政局 | 成文日期 | 2025-02-28 | ||
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各位代表： 受区人民政府委托，向大会报告足球365比分：2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席的同志提出意见。 一、2024年预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况 1.收支预算执行情况 全年实现一般公共预算收入182608万元，完成预算的100.6%，增长8.6%。其中：税收收入129409万元，完成预算的89.9%，增长3.4%；非税收入53199万元，完成预算的141.5%，增长23.9%。预计转移性收入539151万元，收入合计721759万元。 实现一般公共预算支出649554万元，完成调整预算的99.7%，下降1.3%。预计转移性支出72205万元，支出合计721759万元。 收支相抵，预计一般公共预算收支平衡。 2.收支具体执行情况 （1）税收收入主要科目完成情况 增值税46312万元，完成预算的88.9%，下降3.6%；企业所得税25023万元，完成预算的94.4%，下降3.9%；个人所得税6478万元，完成预算的98.4%，下降0.9%；城市维护建设税7690万元，完成预算的93.1%，增长1.1%；契税25390万元，完成预算的84.6%，增长14.3%。 （2）支出主要科目完成情况 教育支出117387万元，完成调整预算的98.3%，增长8.1%；科学技术支出21805万元，完成调整预算的100.2%，增长16.4%；文化旅游体育与传媒支出13835万元，完成调整预算的109.4%，增长2.0%；社会保障和就业支出108900万元，完成调整预算的96.5%，增长0.3%；卫生健康支出63411万元，完成调整预算的99.2%，下降1.3%；城乡社区支出73619万元，完成调整预算的116.5%，下降3.4%；农林水支出64886万元，完成调整预算的108.1%，下降13.8%。 （二）政府性基金预算执行情况 全年实现政府性基金预算收入234841万元，完成调整预算的92.8%，下降21.3%。预计转移性收入237522万元，收入合计472363万元。 实现政府性基金预算支出302828万元，完成调整预算的93.9%，下降18%。预计转移性支出169535万元，支出合计472363万元。 收支相抵，预计政府性基金预算收支平衡。 （三）国有资本经营预算执行情况 全年实现国有资本经营预算收入964万元，完成预算的80.3%，增长1.0%。预计转移性收入33万元，收入合计997万元。 实现国有资本经营预算支出33万元，完成预算的100%，下降26.7%。预计转移性支出964万元，支出合计997万元。 收支相抵，预计国有资本经营预算收支平衡。 （四）社会保险基金预算执行情况 全年实现社会保险基金预算收入72820万元，完成年初预算的101.2%，下降1.9%。 实现社会保险基金预算支出61491万元，完成年初预算的98.9%，增长8.9%。当年收支结余11329万元，年终滚存结余72460万元。 收支相抵，预计社会保险基金预算收支平衡。 （五）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况 1.举借规模（限额） 2024年，经省财政厅核准的足球365比分：地方政府债务限额1098500万元，其中：一般债务限额452800万元，专项债务限额645700万元。 2.结构情况（余额） 2024年，全区地方政府债务余额1098370万元，其中：一般债务余额452756万元，专项债务余额645614万元。 3.使用情况 2024年，全区安排新增地方政府债券支出236000万元，其中：教育支出29500万元，城乡社区支出1700万元，农林水支出1400万元，交通运输支出7400万元，自然资源海洋气象等支出5000万，其他支出191000万元。 4.偿还情况 2024年，全区地方政府债务还本支出10000万元，其中：一般债务还本支出0万元，专项债务还本支出10000万元。 由于2024年市与区的财力结算还有一个过程，以上预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报区人大常委会审议。 二、落实2024年预算决议情况 （一）平稳财政运行，打造要素保障的“主阵地” 一是收入平稳增长。全年实现一般公共预算收入18.26亿元，完成预算的100.6%，增长8.6%，非税收入5.32亿元，完成预算的141.5%，增长23.9%。紧抓政策机遇争取资金要素政策倾斜，累计争取各类上级资金21.13亿元。成功盘活碧湖新城停车泊位经营权和渣土（泥浆）消纳经营权，实现转让收入14.21亿元。 二是支出承压前行。进一步践行党政机关“过紧日子”和勤俭节约理念，优化财政支出结构，压减非刚性项目支出4.85亿元。正式实行“概算预审制”，压缩项目评审时限30%以上，累计审减不合理资金2.99亿元。全口径“三公”经费预算纳入指标化管理，确保“三公”经费只减不增。 三是坚持用财有度。围绕扩大有效投资、科技创新等八个重点领域，持续优化财政支持方向，调整财政支持结构，加快“8+4”经济政策体系落地生效。2024年累计安排“8+4”经济政策体系资金18.75亿元，其中上级补助资金7.92亿元，区本级配套资金10.83亿元。 （二）紧抓时代机遇，吹响财政改革“集结号” 一是全力护航重点。2024年累计下达政府投资项目建设资金33.78亿元，全力保障全区政府投资项目顺利实施。争取2024年浙江省绿色转化财政专项激励政策资金1亿元，用于国家级分子育种创新服务分中心等项目。争取增发国债资金1.08亿元，用于高溪区块城市排水防涝建设工程等建设。争取中央基建投资资金2.07亿元，用于碧湖新城西生活区块排水工程等工程建设。争取超长期特别国债资金2.48亿元，全力保障消费品以旧换新和碧湖新城地下管网工程建设。 二是做优助企服务。修订区属国企重大事项、人事、薪酬、工资总额预算管理四项监管制度，全面建立国企市场化用工体系。明确三大区属国企主营业务分工，壮大版块实力，有效提升企业运营能力和竞争力。莲都资本公司成为全市县（市、区）级国企中首家实现AA+主体信用“双评级”的国企，三大区属国企实现AA主体信用评级全覆盖。充分发挥财政在优化营商环境中的作用，2024年累计兑现涉企扶持资金3.03亿元。足球365比分授予中小企业合同金额4.72亿元，超额实现全年预定目标。 三是服务赋能发展。出台政府产业基金管理办法，足球365比分：主导运作基金4支，合计32亿元。完成招引亿级大项目6个，投资企业6个，项目投资总额2.85亿元，带动社会资本投资7.1亿。深化消费品以旧换新行动，保障“两新”资金1.15亿元，有效提升地方消费能力。整合“乡镇公共财政服务平台+一卡通”，实现全区所有惠农惠民资金纳入“一键直达”平台统一发放。 （三）共享发展成果，扛起民生财政“使命旗” 一是锚定强农富民。成功争取乡村振兴综合试点项目资金3000万元、乡村振兴“四链”融合发展集聚区建设项目资金3000万元。制定出台新一轮乡镇（街道）财政管理办法，激发乡镇（街道）经济发展活力。完善乡村振兴财政投入保障机制，统筹安排衔接推进乡村振兴、绿色转化、区域协调等资金1.33亿元用于全区乡村振兴发展。优化一事一议资金结构，安排2517万元优先保障民生基础设施、民生实事项目。助推“丽水山耕”优质农产品价值转化、“莲城雾峰”高山茶产业发展、国家级分子育种创新服务（长三角）分中心等重大项目顺利实施。 二是普惠社保服务。落实就业扶持资金1356万元，发放失业金、稳岗补贴等3454万元，技能提升补助723万元。拨付2877万元推进居家养老微改革，发放高龄津贴1190万元，覆盖老人群体1.35万人。发放残疾人补贴2987万元，惠及9725人次。发放政策性长期护理保险补助816万元，惠及48.37万人次。优化生育政策，兑付市区新增二孩三孩等优化生育政策补贴744万元。补助足球365比分：人民医院3814万元助力完成国家公立医院改革。拨付基层当量购买资金4457万元助推各片区健共体发展。 三是提升民生福祉。2024年民生支出52.72亿元，占一般公共预算支出的81.2%。其中，投入11.74亿元助力教育均衡提质发展，投入10.89亿元加强社会保障和就业支撑，投入6.34亿元加强医疗卫生保障，投入2.18亿元推进“315”科技创新体系建设等人才科技项目，投入1.38亿元支持打造古堰画乡旅游IP等文化事业。有力承接财金助力扩中家庭项目，专项推出“共富”系列贷款产品，走访农户10614户，开展授信297户，全年新增扩中家庭各项贷款余额1400万元。 （四）深化效能建设，种好财政治理“责任田” 一是数字赋能财政智治。新增财政大脑“库款监测”“库款风险台账”模块，动态监测库款保障水平。运用国库数据统计监测系统，以tips数据源传输库款数据直达系统，实现国库收入、支出、余额每日监管。“浙里报”11个可用业务场景均活跃使用，累计报销金额42.07亿元。财政电子票据改革实现预算单位全覆盖，全力推进“浙里基财智控”应用建设，正式上线资产共享云、“浙里捐赠”、非税微信缴费渠道。 二是财政管理走深走实。高质量开展“财会监督加强年”活动，完成2023年创建经费使用情况专项检查、财经秩序监督检查整改。顺利开展地方财经纪律重点问题自查、“双随机”财政监督检查。全面加强绩效评价结果应用，联合开展2024年14个政策绩效评估，完成2024年重点绩效评价项目、2023年度转移支付预算执行情况绩效自评。首次实现财政总决算双轨编审，首次将部门决算纳入一体化系统编审。深化国有资产管理，扎实推进存量电子产品替换信创行动5年计划，完成行政事业单位国有资产清查（盘点）工作。 三是风险防范做细做优。有效运用“收支运行智管”转移支付监控模块，及时处理预警问题。依托票据动态监控平台，及时纠正财政票据违规使用行为。全力加强社保基金管理，提升社会保障水平。编制上报地方政府债务风险防范化解方案,持续推进化债方案实施。有效提升国企监管水平，相关做法在全市国资监管半年度工作会议上作经验交流。 各位代表，上述成绩的取得，是区委、区政府科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，是全区上下共同努力的结果。但同时我们也清醒认识到当前财政运行和改革发展过程中还面临一些问题与挑战：一是财政收支平衡难度加大。当前财政收入增速趋缓，土地收入持续下降，叠加政策性增支、债务还本付息等因素，财政平稳运行面临较大挑战。二是财政资金使用绩效有待进一步提高。部分项目资金执行进度缓慢，与全面实施预算绩效管理要求还有差距。三是财政管理水平有待提升。财政资源统筹力度有待加大，财政收入结构仍需进一步优化，财政管理规范化、精细化、创新化水平仍有待提高。对此，我们将以问题为导向，进一步增强责任意识、创新意识，采取更加有效的措施，努力加以解决。 三、2025年预算草案 （一）2025年预算编制的指导思想 2025年是实现“十四五”规划目标的收官之年，机遇与挑战并存。按照中央、省、市、区对财政工作的总体部署以及财政改革工作的总体要求，全区2025年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央、省、市、区对财政工作的总体部署，紧扣区委“锚定一条主线，突出五大路径，抓好十项工作”以及财政改革工作的总体要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，实施更加积极的财政政策，适度加力、提质增效。加强财政资源统筹，积极组织收入，保持必要的支出强度。深化零基预算改革，坚持党政机关过紧日子，兜牢兜实“三保”底线。提高财政资源配置效率，保障财政可持续和地方政府债务风险可控。持续改善民生，保持社会大局稳定，为加快打造山区跨越式高质量发展“重要窗口”奠定坚实基础。 （二）一般公共预算草案 1.收入预算。2025年一般公共预算收入186260万元，增长2.0%。转移性收入588740万元。收入合计775000万元。 2.支出预算。拟安排2025年一般公共预算本级支出687830万元，比上年执行数增长5.9%。预计转移性支出87170万元。支出合计775000万元。 收支相抵，一般公共预算收支平衡。 （三）政府性基金预算草案 1.收入预算。2025年政府性基金预算收入384550万元，增长63.7%。预计转移性收入410450万元。收入合计795000万元。 2.支出预算。2025年政府性基金预算支出508876万元，增长68.0%。预计转移性支出286124万元。支出合计795000万元。 收支相抵，政府性基金预算收支平衡。 （四）国有资本经营预算草案 1.收入预算。2025年国有资本经营预算收入3862万元，增长300.6%，预计转移性收入33万元，收入合计3895万元。 2.支出预算。2025年国有资本经营支出预算拟安排3895万元，增长11703.0%。 收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。 （五）社会保险基金预算草案 1.收入预算。2025年社会保险基金预算收入71696万元，下降1.5%。 2.支出预算。2025年社会保险基金预算支出66827万元，增长8.7%，当年收支结余4869万元。 收支相抵，社会保险基金预算收支平衡。 （六）2025年地方政府债务预算管理情况 2025年地方政府债务按照省财政厅核定的政府债务限额控制，已提前下达2025年足球365比分：新增债务额度389000万元，其中一般债务限额20000万元，专项债务限额369000万元，已列入一般公共预算和政府性基金预算。2025年需偿还到期债券本金56164万元，其中一般债券38050万元，专项债券18114万元。新增债券具体项目根据实际发行情况，后期依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。2025年地方政府一般债券和专项债券的利息支出分别列入一般公共预算和政府性基金预算。 四、完成2025年预算任务的主要措施 （一）健全制度保障，答好财源建设“保障题” 一是高效挖潜增收。加强收入预测分析，积极促收稳存量，及时跟进收入进度和落实情况，紧盯土地出让收入，加强国有资产盘活、出租收入征缴力度，确保应收尽收、及时入库。拓宽渠道挖增量，紧盯重要案件处置，加快推进矿产资源、砂石资源收入增收，加快形成新的可持续非税收入增长点。 二是推进降本增效。坚持过“紧日子”，压减一般性支出、从紧安排重大支出、从严控制预算追加，“三公”经费只减不增。强化“零基预算”的理念，探索建立符合莲都实际的支出标准，及时清理到期、低效、无效以及发生变化的支出政策和项目资金，严控新增支出规模。 三是稳定收支平衡。完善市区新一轮财政体制，调整社会保障资金支出市区分担机制，积极向市里争取更大支持。加强财政运行分析监测，强化库款管理与收入组织、债券发行统筹协调，加强研判和管控支出，优先保障“三保”预算，切实兜牢“三保”底线。加强结转结余资金管理，2年以上结转资金按照规定收回。 （二）把握发展机遇，打造优质资源的“集聚地” 一是强化要素支撑。抢抓山区海岛调出县“一县一政策”发展机遇，切实把政策优势转化为资金优势。纵向加强与上级部门的对接，积极争取2025年超长期国债和中央预算内资金。全力用足用好政府债务空间，谋实谋好政府投资项目，着力提升项目谋划水平。把握“两重两新”政策，积极落实消费品以旧换新行动，创新多元化消费场景。 二是筑牢重点保障。发挥产业基金招引作用，积极争取省、市基金联合投资，联动社会资本参与，形成多元化的投资组合。做好“8+4”政策体系和“两新”工作资金保障。围绕半导体、美丽健康、新能源等重点产业领域，全力发挥专项债券拉动有效投资的作用，有力保障重点项目建设。支持企业“扬帆出海”拓市场，持续支持跨境电商、数字经济、服务贸易等新业态发展。 三是优化资产管理。积极谋划推进各类资产资源盘活。推进政府债券项目形成的国有资产登记入账管理，有序开展行政事业单位国有资产检查。探索建立低效运转和闲置资产调剂共享机制，完善“公物仓”制度，推进资产共享共用，建立配置合理、处置规范、监督到位的国有资产运行机制。 （三）聚焦关键领域，织牢民生保障“安全网” 一是更大力度推动乡村振兴。加强重大财政支农政策研究，优化“一事一议”项目奖补范畴和财政补助力度，加强乡镇财政管理工作指导。重点做好乡村人才振兴“四链”融合发展集聚区建设项目，加快现代农创园、乡村人才工作室、农创客共富示范基地、数字游民社区聚落建设。 二是更高要求满足公共需求。足额落实各项基本民生政策，全力支持民生实事项目建设，确保民生支出不低于一般公共预算支出的三分之二。重点推进老旧小区改造、保障性住房供给等民生工程。有序推进财金助力扩中家庭项目，争取实现新增扩中家庭各项贷款余额5亿元，累计增加家庭收入4000万元，降低家庭融资成本2000万元。深化研究新一轮本级医疗卫生领域补助政策。 三是更实举措提升服务质效。保持足球365比分面向中小企业支持力度，力争提前完成授予中小企业合同金额4.1亿元的全年目标任务。启动足球365比分线上签订合同，进一步降低中小企业采购交易成本。深化实施“两进两回”行动和十万农创客培育工程，积极开展财金协同支持农创客体系建设，迭代优化“浙里担+农e富”应用系统。 （四）谋划创新机制，释放财政变革的“推动力” 一是国企改革再深化。增加直融比例优化融资结构，大力盘活闲置资产，扩张净资产，拓展经营性业务，持续跟进CMBS和公司债的申报发行。引导企业深化内部“三项制度”改革，全面实施以劳动合同管理为核心的市场化用工制度。持续开展基本建设项目评审“以审代训”，助力企业降本增效。有效运用浙企智管财资宝系统加强对国企资金信息动态监管。 二是绩效管理再升级。按照“项目内容+项目依据+绩效目标”的模式，将成本绩效深度融入预算管理的全过程，推动公共服务标准、项目成本定额标准和财政支出标准协调统一。谋划预算绩效改革再深入，扎实做好财政绩效自评项目和财政重点绩效评价项目，推动绩效评估结果与预算安排挂钩，硬化绩效责任约束。 三是各类风险再防控。一体化推进财政监督、审计、巡视巡察，重点关注预算部门过紧日子落实情况，严肃查处违规使用财政资金行为。加强库款管理、债券发行、资金执行监测预警，坚决防范债务风险。督促指导区属国企落实稳健财务策略，优化债务结构，降低融资成本。持续加强资金支付动态监控、公款竞争性存放和财政票据管理。 各位代表，新的一年，我们将在区委的坚强领导下，坚定信心、奋发有为，确保完成年度预算和各项财政工作任务，以积极的财政作为助推全区经济社会高质量发展，为奋力谱写山区跨越式高质量发展新篇章作出更大的财政贡献。 附件：1.一般公共预算.pdf |
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