目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）足球365比分支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
足球365比分：政协成立于1956年,有“一办九委”工作机构，设26个界别235个委员名额，当前委员221名。区政协围绕中心、服务大局，在区委、区政府的坚强领导下，积极发扬政协机构的专门协商作用，在建言资政、凝聚共识上下功夫。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中国人民政治协商会议足球365比分委员会办公室（汇总）部门决算包括：本级预算单位。
纳入中国人民政治协商会议足球365比分委员会办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 |
部门：中国人民政治协商会议足球365比分委员会办公室（汇总） |
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,306.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 960.52 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 204.30 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 71.96 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 70.18 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,306.97 | 本年支出合计 | 58 | 1,306.97 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 14.87 | 年末结转和结余 | 60 | 14.87 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总 计 | 31 | 1,321.84 | 总 计 | 62 | 1,321.84 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 |
部门：中国人民政治协商会议足球365比分委员会办公室（汇总） |
| 金额单位：万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,306.97 | 1,306.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国人民政治协商会议足球365比分委员会办公室 | 1,306.97 | 1,306.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 |
部门：中国人民政治协商会议足球365比分委员会办公室（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,306.97 | 1,306.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 960.52 | 960.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 932.50 | 932.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 549.71 | 549.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010204 | 政协会议 | 101.38 | 101.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010205 | 委员视察 | 114.35 | 114.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010206 | 参政议政 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010250 | 事业运行 | 64.40 | 64.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 92.65 | 92.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 204.30 | 204.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.30 | 204.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.81 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 118.77 | 118.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 71.96 | 71.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.96 | 71.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 67.98 | 67.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.18 | 70.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.18 | 70.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.18 | 70.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 |
部门：中国人民政治协商会议足球365比分委员会办公室（汇总） |
| 金额单位：万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,306.97 | 983.58 | 323.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国人民政治协商会议足球365比分委员会办公室 | 1,306.97 | 983.58 | 323.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 |
部门：中国人民政治协商会议足球365比分委员会办公室（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,306.97 | 983.58 | 323.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 960.52 | 637.14 | 323.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 932.50 | 614.11 | 318.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 549.71 | 549.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010204 | 政协会议 | 101.38 | 0.00 | 101.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010205 | 委员视察 | 114.35 | 0.00 | 114.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010206 | 参政议政 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010250 | 事业运行 | 64.40 | 64.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 92.65 | 0.00 | 92.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 204.30 | 204.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.30 | 204.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.81 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 118.77 | 118.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 71.96 | 71.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.96 | 71.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 67.98 | 67.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.18 | 70.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.18 | 70.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.18 | 70.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 |
部门：中国人民政治协商会议足球365比分委员会办公室（汇总） |
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,306.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 960.52 | 960.52 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 204.30 | 204.30 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 71.96 | 71.96 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 70.18 | 70.18 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,306.97 | 本年支出合计 | 59 | 1,306.97 | 1,306.97 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总 计 | 32 | 1,306.97 | 总 计 | 64 | 1,306.97 | 1,306.97 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 |
部门：中国人民政治协商会议足球365比分委员会办公室（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,306.97 | 983.58 | 323.38 |
201 | 一般公共服务支出 | 960.52 | 637.14 | 323.38 |
20102 | 政协事务 | 932.50 | 614.11 | 318.38 |
2010201 | 行政运行 | 549.71 | 549.71 | 0.00 |
2010204 | 政协会议 | 101.38 | 0.00 | 101.38 |
2010205 | 委员视察 | 114.35 | 0.00 | 114.35 |
2010206 | 参政议政 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2010250 | 事业运行 | 64.40 | 64.40 | 0.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 92.65 | 0.00 | 92.65 |
20111 | 纪检监察事务 | 23.02 | 23.02 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 23.02 | 23.02 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 204.30 | 204.30 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.30 | 204.30 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.73 | 52.73 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.81 | 32.81 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 118.77 | 118.77 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 71.96 | 71.96 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.96 | 71.96 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 67.98 | 67.98 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.98 | 3.98 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.18 | 70.18 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.18 | 70.18 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.18 | 70.18 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 |
部门：中国人民政治协商会议足球365比分委员会办公室（汇总） |
| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
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301 | 工资福利支出 | 769.87 | 302 | 商品和服务支出 | 95.13 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 149.72 | 30201 | 办公费 | 4.40 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 108.49 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.45 |
30103 | 奖金 | 236.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.45 |
30107 | 绩效工资 | 14.77 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.73 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 32.81 | 30207 | 邮电费 | 2.42 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.02 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.95 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.87 | 30211 | 差旅费 | 0.33 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 70.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 3.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 24.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 116.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 41.43 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 39.01 | 30217 | 公务接待费 | 17.46 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 25.82 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.59 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.49 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 27.47 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.87 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.87 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 886.00 | 公用经费合计 | 97.58 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 |
部门：中国人民政治协商会议足球365比分委员会办公室（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 |
部门：中国人民政治协商会议足球365比分委员会办公室（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 |
部门：中国人民政治协商会议足球365比分委员会办公室（汇总） |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 17.46 | 17.46 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 17.46 | 17.46 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1321.84万元，支出总计1321.84万元,与2022年度相比，各增加12.61万元，增长0.96%,主要原因是：人员社保基数调整。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1306.97万元；包括财政拨款收入1306.97万元（其中，一般公共预算1306.97万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1306.97万元，其中基本支出983.58万元，占75.26%；项目支出323.38万元，占24.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1306.97万元，支出总计1306.97万元，与2022年相比，各增加12.61万元，增长0.97%。主要原因是人员社保基数调整。财政拨款支出年初预算数1246.88万元，完成年初预算的104.82%，主要原因是人员社保基数调整。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1306.97万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.61万元，增长0.97%。主要原因是：人员社保基数调整。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1306.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）960.52万元，占73.49%；社会保障和就业支出（类）204.30万元，占15.63%；卫生健康支出（类）71.96万元，占5.51%；住房保障支出（类）70.18万元，占5.37%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1246.88万元，支出决算为1306.97万元,完成年初预算的104.82%，主要原因是：人员社保基数调整。其中：
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算数为528.52万元，支出决算数为549.71万元,完成年初预算的104.01%，决算数大于预算数的主要原因人员社保基数调整。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算数为140.00万元，支出决算数为101.38万元,完成年初预算的72.42%，决算数小于预算数的主要原因召开政协会议支出减少。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算数为65.00万元，支出决算数为114.35万元,完成年初预算的175.92%，决算数大于预算数的主要原因安排委员视察较多增加支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因较好控制本项目经费支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算数为59.18万元，支出决算数为64.40万元,完成年初预算的108.83%，决算数大于预算数的主要原因人员社保基数调增。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为102.50万元，支出决算数为92.65万元,完成年初预算的90.39%，决算数小于预算数的主要原因较好控制本项目经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为60.29万元，支出决算数为52.73万元,完成年初预算的87.45%，决算数小于预算数的主要原因人员社保基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为30.15万元，支出决算数为32.81万元,完成年初预算的108.82%，决算数大于预算数的主要原因人员社保基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为116.79万元，支出决算数为118.77万元,完成年初预算的101.69%，决算数大于预算数的主要原因人员社保基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为71.86万元，支出决算数为67.98万元,完成年初预算的94.60%，决算数小于预算数的主要原因人员社保基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为3.98万元，支出决算数为3.98万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因人员没有变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为58.61万元，支出决算数为70.18万元,完成年初预算的119.74%，决算数大于预算数的主要原因人员公积金调整。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为23.02万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加专项资金。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出983.58万元，其中：
人员经费886.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社保保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费97.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社保保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.46万元，支出决算为17.46万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是经费测算准确。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无公务出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无公务车 ；公务接待费支出决算为17.46万元，占100.00%，与2022年度相比，增加7.29万元，增长71.77%，主要原因是国内来访公务招待增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务车
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为17.46万元，支出决算为17.46万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待120批次，累计1236人次。主要用于接待国内来访接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制招待支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出17.46万元，主要用于国内来访接待120批次，累计1236人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为99.02万元，支出决算为97.58万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于预算数的主要原因严格控制公用经费支出；比2022年度增加1.11万元，增长1.15%，主要原因是接待费、培训费增加。
（十一）足球365比分支出说明
2023年度足球365比分支出总额49.45万元，其中：足球365比分货物支出2.75万元、足球365比分工程支出0.00万元、足球365比分服务支出46.70万元。授予中小企业合同金额46.70万元，占足球365比分支出总额的94.44%。其中，授予小微企业合同金额46.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.44%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议足球365比分委员会办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，区政协组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金185万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
区政协组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：区政协根据履行职能、发展事业的需要，使用财政资金所需达到的产出和效果。成功地完成了年初的工作。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
区政协随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，政协会议项目和委员工作与培训项目绩效自评具体情况如下：
政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为101.38万元，执行数为101.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各类政协会议。发现的问题及原因：资金利用率还要进一步提高。下一步改进措施：进一步细分各类政协会议的费用支出计划与使用情况。
委员工作与培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为124.35万元，执行数为124.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织政协委员、各界别活动组开展视察调研、参政议政、民主监督等履职活动；二是完成政协委员培训。发现的问题及原因：该项经费比上一年大大增加。下一步改进措施：在年初就计划好各类委员活动的经费支出计划，合理优化经费使用情况。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2023 年部门项目支出绩效自评结果清单.docx
2023年度项目绩效评价报告.docx
区政协2023年整体支出绩效评价报告.pdf
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