| 索引号 | 002650015/2024-63281 | 公开方式 | 主动公开 | ||
| 发布机构 | 区财政局 | 成文日期 | 2024-02-29 | ||
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各位代表： 受区人民政府委托，向大会报告足球365比分：2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席的同志提出意见。 一、2023年预算执行情况 2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是“八八战略”实施20周年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，全区上下深刻践行“五财并举”要求，紧扣共同富裕先行先发、碧湖新城变大变强、产业生态重构重塑三大任务，克难攻坚、加力提效、奋力前行，全力推动全区经济运行稳进向好，积极的财政政策更加积极有为，全年预算执行情况总体良好，为高水平绘就中国式现代化莲都新图景交出高分答卷。 （一）一般公共预算执行情况 1.收支预算执行情况 全年实现一般公共预算收入168120万元，完成预算的100.2%，增长7.8%。其中：税收收入125172万元，完成预算的95.6%，增长5.1%；非税收入42948万元，完成预算的116.7%，增长16.3%。预计转移性收入598655万元，收入合计766775万元。 实现一般公共预算支出657961万元，完成调整预算的96.7%，增长7.8%。预计转移性支出108814万元，支出合计766775万元。 收支相抵，预计一般公共预算收支平衡。 2.收支具体执行情况 （1）税收收入主要科目完成情况 增值税48061万元，完成预算的152.2%，增长66.8%；企业所得税26052万元，完成预算的97.6%，增长3.5%；个人所得税6539万元，完成预算的87.2%，下降9.9%；城市维护建设税7608万元，完成预算的94.7%，增长1.4%；契税22221万元，完成预算的82.3%，增长5.8%。 （2）支出主要科目完成情况 教育支出108556万元，完成调整预算的97.5%，增长26.2%；科学技术支出18740万元，完成调整预算的77.2%，增长16.5%；文化旅游体育与传媒支出13568万元，完成调整预算的103.2%，下降0.7%；社会保障和就业支出108615万元，完成调整预算的98.6%，增长10.5%；卫生健康支出64258万元，完成调整预算的93%，下降12.1%；城乡社区支出76217万元，完成调整预算的91.6%，增长13.5%；农林水支出75269万元，完成调整预算的124.8%，增长8%。 （二）政府性基金预算执行情况 全年实现政府性基金预算收入298242万元，完成调整预算的83.4%，增长39.1%。预计转移性收入236135万元，收入合计534377万元。 实现政府性基金预算支出369138万元，完成调整预算的86.8%，增长93.9%。预计转移性支出165239万元，支出合计534377万元。 收支相抵，预计政府性基金预算收支平衡。 （三）国有资本经营预算执行情况 全年实现国有资本经营预算收入954万元，完成预算的128.1%，下降88.4%。预计转移性收入56万元，收入合计1010万元。 实现国有资本经营预算支出45万元，完成预算的5.6%，下降92.6%。预计转移性支出965万元，支出合计1010万元。 收支相抵，预计国有资本经营预算收支平衡。 （四）社会保险基金预算执行情况 全年实现社会保险基金预算收入74234万元，完成年初预算的103.4%，增长15.5%。 实现社会保险基金预算支出56448万元，完成年初预算的97.9%，增长9.5%。当年收支结余17786万元，年终滚存结余61132万元。 收支相抵，预计社会保险基金预算收支平衡。 （五）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况 1.举借规模（限额） 2023年，经省财政厅核准的足球365比分：地方政府债务限额872500万元，其中：一般债务限额407800万元，专项债务限额464700万元。 2.结构情况（余额） 2023年，全区地方政府债务余额872370万元，其中：一般债务余额407756万元，专项债务余额464614万元。 3.使用情况 2023年，全区安排新增地方政府债券支出261500万元，其中：公共安全支出1500万元，教育支出13200万元，城乡社区支出33600万元，农林水支出2300万元，其他支出210900万元。 4.偿还情况 2023年，全区地方政府债务还本支出43000万元，其中：一般债务还本支出35000万元，专项债务还本支出8000万元。 由于2023年市与区的财力结算还有一个过程，以上预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报区人大常委会审议。 二、落实2023年预算决议情况 （一）稳增长，保运行，竭尽所能夯实收支平衡基础 收入稳中有进。始终坚持“市区一盘棋”，动态研判经济形势，合理把握收入组织节奏，多方推进开源生财，成功争取新增债券26.15亿元，同比增长104.3%，再创历史新高。争取上级各类补助资金15.4亿元，其中“8+4”经济政策体系预算资金7.64亿元、绿色转化财政专项激励政策资金三年共3亿元。挖掘矿地资源潜力，成功出让徐坑源矿产资源、河湖库清淤疏浚砂石资源，盘活固定资产95项，盘活资源收入16.49亿元。积极推进土地出让，实现收入12.9亿元。 支出承压前行。进一步践行党政机关“过紧日子”和勤俭节约理念，优化财政支出结构，严控和压减非刚性、非重点支出及三公经费，压减非刚性项目支出8.4亿元，压减比例达15.8%。制定出台《足球365比分：2023年开源节流工作实施方案》，坚持增收节支并重，有效强化财力建设。持续强化项目评审监督，完成概算审核70个，净核减率6.14%，节约财政资金3.87亿元。有效推进结转结余资金清理整合，清理财政专户往来款1422万元。 资金严格落地。落实落细省委省政府出台的“8+4”经济政策体系，安排“8+4”经济政策体系预算资金18.29亿元，其中省级资金7.64亿元，本级资金10.65亿元。严格落实绿色转化财政专项激励政策资金1亿元，优先安排重大领域、重点项目14个，分配率达100%。强化直达资金常态化管理，推动6.82亿元直达资金第一时间分配下达、第一时间惠企利民。加快发挥专项债券资金使用效益，新增债券资金出库率100%。 （二）强主体，激活力，千方百计推动经济稳进提质 保障重点有力有为。承接落地“三个一号工程”“十项重大工程”和“8+4”经济政策体系等重大决策部署，构建新一轮集中财力办大事政策体系，集中财力建设高质量发展等八大高地。拨付超30亿元保障政府投资项目，全速推进白桥产业园区、桃碧线改造提升、高溪九年一贯制学校等重点项目，全力保障足球365比分：青少年宫迁建、采桑青年公寓、高溪工业园区基础设施、白口双创中心项目等大批区级重点项目提速竞跑。 政策助企善作善成。加力提效实施积极的财政政策，集中做好各级经济稳进提质政策梳理和承接落地，兑现涉企扶持资金2.94亿元，拨付春节期间“开门红”系列政策资金1365.19万元，发放消费券4300万元，拉动消费12.86亿元。发挥足球365比分政策功能作用，面向中小微企业采购4.6亿元，超额完成4.3亿的年度目标。深化足球365比分金融服务，政采贷授信3095.85万元，多措并举积极为供应商融资贷款纾困解难。全面贯彻落实减费降费政策，继续实施停征地方水利建设基金、减征水资源费等政策，顶格优惠助力企业渡难关、复元气。 服务发展高质高效。持续释放莲都稳进提质34条、科技新政10条、人才新政25条等一系列政策红利，落实资金保障，打造人才科技新高地，安排人才科技资金1亿元，全力保障招引平台、人才科技、青年成长资金需求。制定出台《国有股权投资产业基金管理办法》，积极协助组建金控公司，在原有半导体、新能源、美丽健康等产业基金的基础上，新增美丽健康2号基金和连赢科技产业基金。 （三）惠民生，增福祉，全力以赴推动共富先行示范 强村富民促振兴。加快现代农业产业提质增效，预算安排农林水类项目资金7.53亿元，统筹使用上级财政衔接推进乡村振兴补助资金8450万元。储备一事一议财政奖补资金项目66个，投入资金2860万元全速推进农业“双强”等项目建设。聚焦粮食稳产保供，完成一次性种粮补贴发放73.44万元、耕地地力保护补贴1051.24万元，惠及农田15.96万亩。制定《百万家庭奔富行动示范县创建方案》，精心打造“莲系”奔富财政政策体系，入选2023年第一批百万家庭奔富行动培育县。城乡居民收入比排名山区26县第1。 社会保障兜底线。持续加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，累计拨付最低生活保障、特困人员救助供养资金1.09亿元，困境、孤残儿童救助相关资金381.18万元，实施社会救助11.87万人次。全年投入高龄补贴项目资金1000万元，财政对困难人员“长护险”补助资金334.67万元。城乡低保、特困人员保障等保障标准再次提高。 普惠共享增福祉。坚持教育优先发展，投入10.86亿元实施教育提质行动，投入6.43亿元深化打造健康莲都，加快推进农村义务教育标准学校改造提升、足球365比分：人民医院改扩建项目二期等一批民生改善项目。投入1.84亿元优化提升城乡交通，投入7.62亿元促进城乡社区建设，投入3.55亿元全面深化平安莲都建设，投入1.36亿元推动文旅融合发展。有序推进丽水市区育儿补贴政策试点，首批发放市区新增二孩三孩育儿补贴77.62万元，惠及14个乡镇街道432户家庭。 （四）夯基础、提效能，开拓进取提高财政治理效能 绩效改革守正出新。探索建立低效运转和闲置资产调剂共享机制，开展全区行政事业单位国有资产清查盘点工作，全力推动行政事业性国有资产盘活利用。加快建立财政涉企政策“能进能出”机制，联合开展财政政策绩效评估，对12项兑付资金在100万元以上的政策进行绩效评价。持续推进公款竞争性存放网上招标，实现财政专户资金竞争性存放4.6亿元。 数字财政多点开花。全面上线收支运行智管系统，实现资金支付动态预警、大额支出短信提醒业务全区预算部门全覆盖。加强财银协同，上线预算管理一体化清算模块，累计完成财政集中支付清算90.6亿元，实现每月支付数与核算数比对零偏差。“浙里报”所有场景和全区所有单位实现全覆盖，全区报销金额31.20亿元，占比全市第一。全面上线电子凭证库应用，推进非税收入电子化缴库业务全覆盖。 风险防控筑牢根基。开展政府购买服务实施情况、预算执行、行政事业性资产管理等专项监督检查行动，深度参与全省农机购置补贴检查、财经秩序检查等专项整治行动。加强会计代理记账机构监管，完成42家代理记账机构年审。开展足球365比分：“财会监督年”联合检查活动，围绕八个方面检查近三年执行情况，选取6家单位开展重点检查。全面推进乡镇街道“浙里基财智控应用系统”上线，有效防范化解基层财政风险。 各位代表，上述成绩的取得，是区委、区政府科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，是全区上下共同努力的结果。但同时我们也清醒认识到当前财政运行和改革发展过程中还面临一些问题与挑战：一是财政收支平衡难度加大。当前财政收入增速趋缓，土地收入持续下降，叠加政策性增支、债务还本付息等因素，财政平稳运行面临较大挑战。二是财政资金使用绩效有待进一步提高。部分项目资金执行进度缓慢，与全面实施预算绩效管理要求还有差距。三是财政管理水平有待提高。财政资源统筹力度有待加大，财政收入结构仍需进一步优化，财政管理规范化、精细化、创新化水平仍有待提高。对此，我们将以问题为导向，进一步增强责任意识、创新意识，采取更加有效的措施，努力加以解决。 三、2024年预算草案 （一）2024年预算编制的指导思想 2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要一年，也是实现“十四五”规划目标的冲刺之年，机遇与挑战并存。按照中央、省、市、区对财政工作的总体部署以及财政改革工作的总体要求，我区2024年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，按照中央、省、市、区对财政工作的总体部署以及财政改革工作的总体要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。严格落实税费优惠政策，加强财政资源统筹，积极组织收入，保持必要的支出强度。持续优化支出结构，加强区委区政府重大战略任务的财力保障。坚持党政机关过紧日子，兜牢兜实“三保”底线。提高财政资源配置效率，保障财政可持续和地方政府债务风险可控。持续改善民生，保持社会大局稳定，为加快打造山区跨越式高质量发展“重要窗口”奠定坚实基础。 （二）一般公共预算草案 1.收入预算。2024年一般公共预算收入181600万元，增长8%。预计转移性收入568400万元，收入合计750000万元。 2.支出预算。根据2024年“三保”支出需求及国民经济发展预期，拟安排2024年一般公共预算支出700000万元，比上年执行数增长6.4%，其中安排预备费8000万元。预计转移性支出50000万元，支出合计750000万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。 （三）政府性基金预算草案 1.收入预算。2024年政府性基金预算收入303033万元，增长1.6%。预计转移性收入103035万元，收入合计406068万元。 2.支出预算。2024年政府性基金预算支出215918万元，下降41.5%。预计转移性支出190150万元，支出合计406068万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。 （四）国有资本经营预算草案 1.收入预算。2024年国有资本经营预算收入1200万元，增长25.8%，预计转移性收入33万元，收入合计1233万元。 2.支出预算。2024年国有资本经营支出预算拟安排1233万元，增长2640%。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。 （五）社会保险基金预算草案 1.收入预算。2024年社会保险基金预算收入71975万元，下降3%。 2.支出预算。2024年社会保险基金预算支出62174万元，增长10.1%，当年收支结余9801万元。收支相抵，社会保险基金预算收支平衡。 （六）2024年地方政府债务预算管理情况 2024年地方政府债务按照省财政厅核定的政府债务限额控制，已提前下达2024年足球365比分：新增债券额度129500万元，其中一般债券45000万元，专项债券84500万元，已列入一般公共预算和政府性基金预算。2024年需偿还到期专项债券10000万元。新增债券具体项目根据实际发行情况，后期依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。2024年地方政府一般债券和专项债券的利息支出分别列入一般公共预算和政府性基金预算。 四、完成2024年预算任务的主要措施 （一）平稳财政运行，打造要素保障的“主阵地” 必须坚持以财政平稳运行为目标，致力财政收支平衡，深挖财源潜力，做大收入“蛋糕”、开源节流，全力构建财政收支可持续运行体系。紧盯税收收入和土地出让金收入情况，加强税收征管，强化国有资产有偿使用收入征收，加快推进矿产资源、砂石资源收入增收。大力盘活行政事业单位经营性资产、数字资产。落实党政机关过紧日子各项要求，持续优化财政支出结构，继续压减一般性支出，从严从紧控制预算追加，确保把资金用在发展紧要处、民生急需上。强化预期管理，加强财政收支情况监测、研判，强化库款管理与收入组织、债券发行统筹协调，在优先保障“三保”及重点刚性支出的基础上提升预算支出绩效，坚决守住财政支出底线。 （二）把握发展机遇，打造优质资源的“集聚地” 必须坚持以高质量发展为首要任务，致力经济稳进提质，抢抓机遇、多方开源，努力构建与莲都经济发展需求相适应的财政支持体系。把握中央特别国债、山区海岛县、共同富裕等政策机遇期和窗口期，加大对上沟通联系力度，针对性强化项目谋划、储备，“跑部进厅”全力争取土地、能耗和交通等要素政策倾斜。合理安排项目支出时序，加快直达资金、中央生态修复资金、绿色转化等上级补助资金执行进度，全力发挥专项债券资金拉动有效投资“四两拨千斤”作用。强力推进省委“8+4”经济政策体系、“三个一号工程”落地实施，坚定推动“以未来眼光开发碧湖新城”，积极支持项目建设、双招双引、产业升级、乡村振兴等重点领域，助力招引10亿级以上项目、20亿级以上项目。大力发挥财政资金的激励和引导作用，加大培育和扶持区级农业龙头企业、国家和省级专精特新企业家、规上服务业、限上批零住餐企业力度。 （三）放大产业特色，打造山区发展的“样板地” 必须坚持服务发展不动摇，致力集中财力办大事，加强重点领域支出保障，以精准有效的财政政策助力经济实现质的有效提升和量的合理增长。锚定四大主导产业，聚焦链主型企业、头部企业和全链条招引，投入财政资金配套发挥好产业基金的撬动作用，充分发挥产业基金优质资本、要素集聚效应。深入推进“1615工程”、“315”科技创新体系建设，全力保障打造高能级科创平台，引导企业持续深化与浙江大学、浙江工商大学等大院名校、科研院所合作。开展青年发展型城市建设财政保障机制研究，完善高层次人才经费资助政策，集中资源拓展引才渠道，提升科创平台能级，完善科技创新体系，确保财政科技投入增长15%以上。 （四）提升共富成色，打造幸福民生的“体验地” 必须坚持以人民为中心的发展思想，致力共富先行，持续缩小“三大差距”，兜牢民生底线，加快构建优质、均衡、完备的共富型服务供给体系。大力实施产业强农、就业富农、消费助农、金融支农工程，深入实施足球365比分：“1325”绿色转化行动，高质量推进2024年度一事一议财政奖补资金项目，加快推进省级革命老区乡村振兴示范区建设。创新落实省财政厅“家”系列财税政策体系，着力打造“莲系”家庭奔富体系，全力支持开展“扩中”“提低”行动。优化民生保障标准动态调整机制，持续推进分层分类精准救助。持续健全财政教育投入机制，深入推进义务教育薄弱环节改善和能力提升。制定出台基层卫生医疗机构等财政补偿方案，加大碧湖新城城市有机更新保障力度，提升城乡居民幸福感、获得感。 （五）深化效能建设，打造财政变革的“展示地” 必须坚持以改革提升财政治理效能，致力财政管理改革，补齐短板，统筹发展和安全，有力推进财政管理法制化、科学化、标准化。持续深化零基预算管理改革，完善全过程零基预算“目标、指标、审核、评价”管理体系。持续推进预算绩效管理改革，开展财政重点绩效评价，加强新增重大项目和政策事前绩效评估，推进绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。建立健全防范化解地方债务风险长效机制，保障债务按时足额还本付息，确保不发生系统性风险。进一步规范举债融资行为，严禁违法违规举债融资，坚决遏制隐性债务增量。按照“大脑+应用”建设模式，持续推进收支运行智管、债务智管、足球365比分智管、会计行业监管等大脑应用，形成财政运行风险管理闭环。持续做好各级审计和巡视巡察发现问题整改，努力构建多跨协同的大监督格局。 各位代表，2024年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好财政工作意义重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协的民主监督指导下，坚定信心、奋发有为，确保完成年度预算和各项财政工作任务，以积极的财政作为助推全区经济社会高质量发展，为奋力谱写山区跨越式高质量发展新篇章作出财政更大贡献！ 附件：1.一般公共预算.pdf |
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