足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年部门预算_欧冠体育投注

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）部门预算安排情况说明

（一）关于足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年收入预算情况说明

（三）关于足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年支出预算情况说明
（四）关于足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.组织起草文化、文物、广电、旅游、体育等方面的地方性法规、政府规章草案，组织拟订相关政策措施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业、体育产业相关门类和旅游业、广电领域发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展，推进体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、组织、协调全区性重大文化、旅游、体育活动。负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全区优秀传统文化传承发展。

4.负责全区文化公共事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导区重点及基层文化和广电旅游设施建设，深入实施文化和广电旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进全区文化、文物、广电、旅游、体育科技创新发展，推进全区文化、文物、广电、旅游、体育行业信息化、标准化建设。负责全区文化艺术、文博、广电和旅游、体育人才队伍建设。

6.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导全区重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导假日旅游、红色旅游发展。

7.拟订文化产业相关门类和广电、旅游、体育产业发展规划并组织实施，指导文化和广电、旅游、体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和广电、旅游、体育产业结构优化升级，促进文化和广电、旅游、体育产业高质量发展。统筹推进全区生态休闲养生经济的发展。协调推进生态旅游名城建设和旅游相关产业融合发展。

8.指导、协调全区文物保护利用工作，监督管理全区各级文物保护单位和其他不可移动文物，负责推动文物和博物馆公共服务体系建设，负责世界文化遗产项目的推荐、申报和管理。组织、协调全区文物保护工程和考古项目的实施。

9.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实应急广播体系建设。指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，配合有关部门推进广电网与电信网、互联网三网融合。

10.制定全区文化、旅游、体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化、旅游、体育市场主体经营行为，依法规范文化、旅游、体育市场，指导推动文化、旅游、体育企业质量管理与品牌培育，推进行业信用体系建设。

11.指导监督全区文化市场综合执法，组织协调全区性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。承担区本级并指导、监督全区文化、文物、广电、旅游、体育行政许可工作。指导全区文化和广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游体育行业安全监督管理。

12.指导、管理全区文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区性文化和旅游体育对外及对港澳台交流活动。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）预算包括：局本级预算、局属足球365比分：广电和体育事业发展中心单位、局属足球365比分：文物保护管理所单位、局属足球365比分：文化馆单位、局属足球365比分：城区文化和广电旅游体育中心站单位、局属足球365比分：黄村文化和广电旅游体育中心站单位、局属足球365比分：老竹文化和广电旅游体育中心站单位、局属足球365比分：雅溪文化和广电旅游体育中心站单位、局属足球365比分：联城文化和广电旅游体育中心站单位、局属足球365比分：大港头文化和广电旅游体育中心站单位、局属足球365比分：旅游发展中心单位和局属足球365比分：图书馆单位预算。

二、2023年足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）部门预算安排情况说明
　　（一）关于足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年收支总预算9610.04万元。

（二）关于足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年收入预算情况说明

足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年收入预算9610.04万元，比上年执行数增加59.75万元，增长6.26%，主要是人员经费自然增长和项目支出的增加。

其中：一般公共预算拨款收入9101.00万元（上年结转711.50万元），占94.7%；政府性基金收入509.05万元（上年结转128.70万元），占5.3%；

（三）关于足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年支出预算情况说明
　　足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年支出预算9610.04万元，比上年执行数增加59.75万元，增长6.26%，主要是人员经费自然增长和项目支出的增加。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出7731.72万元、社会保障和就业支出643.02万元、卫生健康支出335.81万元、城乡社区支出71.84万元、住房保障支出367.95万元、其他支出459.70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4104.91万元，占42.7%；日常公用支出389.78万元，占4.1%；项目支出4606.3万元，占53.2%。

结转下年0.00万元。

（四）关于足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年财政拨款收支总预算9610.04万元。收入包括：一般公共预算9101.00万元、政府性基金509.05万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出7731.72万元、社会保障和就业支出643.02万元、卫生健康支出335.81万元、城乡社区支出71.84万元、住房保障支出367.95万元、其他支出459.70万元。

（五）关于足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年一般公共预算拨款9101.00万元，比上年执行数增加2145.58万元，增长30.85%，主要是人员经费自然增长和项目支出的增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出7731.72万元，占85.0%；社会保障和就业（类）支出643.02万元，占7.1%；卫生健康（类）支出335.81万元，占3.7%；城乡社区（类）支出22.50万元，占0.2%；住房保障（类）支出367.95万元，占4.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）698.76万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）702.08万元，主要用于图书馆的支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）14.5万元，主要用于举办大型文化艺术活动的支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2613.09万元，主要用于群众文化方面的支出。包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）6.35万元，主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2080万元，主要用于除一般项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）1115.83万元。主要用于考古发掘及文物保护方面的支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）153.12万元，主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）41.5万元，主要用于除一般项目以外其他用于体育方面的支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）306.49万元，主要用于广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）219.92万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）109.96万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）313.14万元，主要用于除一般项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）74.16万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）261.65万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（16）城区社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）22.5万元。主要用于城乡社区其他支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）367.95万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年一般公共预算基本支出情况说明

足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年一般公共预算基本支出4494.69万元，其中：

人员经费4104.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费389.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年政府性基金预算拨款509.05万元，比2022年执行数减少1007.55万元，下降66.43%，主要是基建类项目未纳入年初预算。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出49.34万元，占9.7%；其他（类）支出459.70万元，占90.3%；。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）49.34万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）459.7万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

（八）国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）2023年“三公”经费预算数为27.98万元，比上年预算数增加20.67万元，增长282.76%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平的主要原因是本单位无单位人员等公务出国（境）。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门来函指导工作及检查等招待等支出。与上年持平的主要原因是厉行节约政策，降低公务接待经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算23.98万元，比上年预算数增长699.33%。其中，公务用车购置支出20.98万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增长100%，主要原因是原有的公务用车破旧，无法满足正常使用；公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约政策，降低公务用车费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）本级以及足球365比分：旅游发展中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算99.51万元，比上年预算增加5.31万元，增长5.64%，主要是人员增加。

2.足球365比分情况。

2023年足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）各单位足球365比分预算总额545.30万元，其中：足球365比分货物预算112.04万元、足球365比分工程预算0.00万元、足球365比分服务预算433.26万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年足球365比分文化和广电旅游体育局（汇总）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款4606.30万元，一级项目16个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:指用于图书馆的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指用于举办大型文化艺术活动的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于群众文化方面的支出。包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于除一般项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指用于考古发掘及文物保护方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指用于除一般项目以外其他用于体育方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指用于广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。