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目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2023年丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）部门预算安排情况说明 （一）关于丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年收支预算情况的总体说明 （二）关于丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年收入预算情况说明 （三）关于丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年支出预算情况说明 （五）关于丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年一般公共预算拨款情况说明 （六）关于丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2023年丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）部门预算表 （一）2023年部门收支预算总表 （二）2023年部门收入预算总表 （三）2023年部门支出预算总表 （四）2023年部门财政拨款收支预算总表 （五）2023年部门一般公共预算支出表 （六）2023年部门一般公共预算基本支出表 （七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2023年部门政府性基金预算支出表 （九）2023年部门国有资本经营预算支出表 （十）2023年部门项目支出预算表 （十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表
一、部门概况 （一）主要职能 1.贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府、市政府、区政府对开展综合行政执法和城市管理工作的有关规定。 2.统筹推进全区深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部分专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。 3.统筹协调和指导监督全区综合行政执法，深化行政执法体制改革和推进跨部门跨领域综合行政执法。组织全区性重大或专项综合执法活动。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。 4.依法行使纳入综合行政执法范围的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。具体职权参照市综合行政执法局公告的行政执法职权划转目录实施。 5.负责碧湖镇、大港头镇、老竹畲族镇、雅溪镇、峰源乡、太平乡、丽新畲族乡、仙渡乡、黄村乡等9个乡镇的综合行政执法工作；协调岩泉、紫金、白云、万象、联城等5个街道范围完成综合行政执法工作。 6.负责行政执法指导协调，牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内区级相关业务主管部门执法配合有关事宜。 7.完成区委、区政府和市综合行政执法局交办的其他任务。 8.负责足球365比分：范围内涉砂有关法律法规的宣传、贯彻和实施；负责起草、拟定涉砂管理方面的相关制度；负责对全区工程采矿自用多余的砂石资进行接收和出让；负责组织协调各职能部门依法对各类涉砂活动进行监管 并查处违法行为，牵头组织乡镇（街道）和相关职能部门开展联合执法检查；负责牵头协调解决各单位之间因处理涉砂行为产生的纠纷；承办区砂石资源管理工作领导小组交办的其他工作。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）预算包括：局本级预算、足球365比分砂石资源管理办公室（代管机构）。 二、2023年丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）部门预算安排情况说明 按照综合预算的原则，丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年收支总预算2403.89万元。 （二）关于丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年收入预算情况说明 丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年收入预算2403.89万元，比上年执行数增加822.61万元，增长52.02%，主要是2022年部分资金指标统筹调剂给各乡镇街道和砂办项目费用增加。 其中：一般公共预算拨款收入2403.89万元（上年结转0.00万元），占100.0%。 （三）关于丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年支出预算情况说明 1.按支出功能分类，社会保障和就业支出140.67万元、卫生健康支出91.71万元、城乡社区支出2075.73万元、住房保障支出95.78万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出1704.91万元，占70.9%；日常公用支出153.18万元，占6.4%；项目支出545.80万元，占22.7%。 结转下年0.00万元。 （四）关于丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年财政拨款收支总预算2403.89万元。收入包括：一般公共预算2403.89万元；支出包括：社会保障和就业支出140.67万元、卫生健康支出91.71万元、城乡社区支出2075.73万元、住房保障支出95.78万元。 （五）关于丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况。 丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年一般公共预算拨款2403.89万元，比上年执行数增加822.61万元，增长52.02%，主要是2022年部分资金指标统筹调剂给各乡镇街道和砂办项目费用增加。 2.一般公共预算拨款结构情况。 社会保障和就业（类）支出140.67万元，占5.9%；卫生健康（类）支出91.71万元，占3.8%；城乡社区（类）支出2075.73万元，占86.3%；住房保障（类）支出95.78万元，占4.0%。 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。 （1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.5万元，主要用于本局按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.25万元，主要用于本局按照国家规定标准为职工缴纳职业年金支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.92万元，主要用于退休人员的个人和家庭的补助。 （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）91.71万元，主要用于本局按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 （3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1494.54万元，主要用于本局人员、日常运转等支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）430.8万元，主要用于综合案件查处及“两违”整治工作经费、“无违建”创建、秸秆禁烧、拆违经费等项目开展经费支出和诉讼、服装购置、大综合一体化改革装备购置费等经费支出。 （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.78万元，主要用于本局按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。 （5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）150.40万元，主要用于砂管办人员、日常运转及砂石料测量费、评估服务费、登报公示费、法律顾问费、公证费等经费支出。 （六）关于丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年一般公共预算基本支出情况说明 丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年一般公共预算基本支出1858.09万元，其中： 人员经费1704.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、编外工资。 公用经费153.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）关于丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年政府性基金预算支出情况说明 2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）国有资本经营预算 丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （九）关于丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）2023年“三公”经费预算数为5.00万元，比上年预算数减少15万元，下降75%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟县（市）来丽进行调研、督查和综合执法系统来局公务活动等支出。 3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，比上年预算数下降83.33%，主要原因是今年辆车的维修费等减少。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少83.33%，主要原因是今年辆车的维修费等减少。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。 2023年丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）本级、足球365比分砂石资源管理办公室（代管机构）的机关运行经费财政拨款预算153.18万元，比上年预算增加18.01万元，增长13.32%，主要是局本级大综合一体化改革的人员转隶。 2.足球365比分情况。 2023年丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）各单位足球365比分预算总额10.80万元，其中：足球365比分货物预算10.80万元、足球365比分工程预算0.00万元、足球365比分服务预算0.00万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2022年12月31日，丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）所属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。 2023年丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款545.80万元，一级项目8个。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。 14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
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2023年丽水市综合行政执法局莲都分局（汇总）部门预算公开报表.xls
2023年丽水市综合行政执法局莲都分局单位预算公开.zip