| 索引号 | 331102000000/2023-56094 | 发布机构 | 足球365比分：人民政府办公室 | ||
| 成文日期 | 2023-03-23 | 公开方式 | 主动公开 | ||
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年中共足球365比分纪律检查委员会部门预算安排情况说明
（一）关于中共足球365比分纪律检查委员会2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共足球365比分纪律检查委员会2023年收入预算情况说明
（三）关于中共足球365比分纪律检查委员会2023年支出预算情况说明
（四）关于中共足球365比分纪律检查委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共足球365比分纪律检查委员会2023年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于中共足球365比分纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共足球365比分纪律检查委员会2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共足球365比分纪律检查委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共足球365比分纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年中共足球365比分纪律检查委员会部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
(十一)2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
中共足球365比分纪律检查委员会、足球365比分监察委员会（以下简称区纪委区监委）主要职能：
1.区纪委负责全区党的纪律检查工作，其职责为：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.区监委负责全区监察工作，其职责为：依法对行驶公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中共足球365比分纪律检查委员会预算包括：区委巡察机构预算、本委本级预算及委属事业单位预算（其中足球365比分监察委员会和下属1个事业单位与本委机关合署办公，无独立预算体系），具体单位包括区委巡察办、区纪委区监委本级、区纪检监察信息中心。
二、2023年中共足球365比分纪律检查委员会部门预算安排情况说明
（一）关于中共足球365比分纪律检查委员会2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共足球365比分纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共足球365比分纪律检查委员会2023年收支总预算5044.29万元。
（二）关于中共足球365比分纪律检查委员会2023年收入预算情况说明
中共足球365比分纪律检查委员会2023年收入预算5044.29万元，比上年执行数3372.07万元增加1672.22万元，增长49.59%，主要是“农林水支出”--“村监会主任补贴”的专项经费在执行中是由区财政局通过“乡镇财政公共服务平台”将指标直接划转至各乡镇，所以不在年终执行数中体现；并且工资、社保等基数调整也有所增加。
其中：一般公共预算拨款收入5044.29万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于中共足球365比分纪律检查委员会2023年支出预算情况说明
中共足球365比分纪律检查委员会2023年支出预算5044.29万元，比上年执行数3372.07万元增加1672.22万元，增长49.59%，主要是“农林水支出”--“村监会主任补贴”的专项经费在执行中是由区财政局通过“乡镇财政公共服务平台”将指标直接划转至各乡镇，所以不在年终执行数中体现；并且工资、社保等基数调整也有所增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2621.88万元、社会保障和就业支出409.41万元、卫生健康支出246.10万元、农林水支出1500.00万元、住房保障支出266.89万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2875.45万元，占57.0%；日常公用支出362.36万元，占7.2%；项目支出1806.48万元，占35.8%。
结转下年0.00万元。
（四）关于中共足球365比分纪律检查委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共足球365比分纪律检查委员会2023年财政拨款收支总预算5044.29万元。收入包括：一般公共预算5044.29万元；支出包括：一般公共服务支出2621.88万元、社会保障和就业支出409.41万元、卫生健康支出246.10万元、农林水支出1500.00万元、住房保障支出266.89万元。
（五）关于中共足球365比分纪律检查委员会2023年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
中共足球365比分纪律检查委员会2023年一般公共预算拨款5044.29万元，比上年执行数3356.78万元增加1687.51万元，增长50.27%，主要是“农林水支出”--“村监会主任补贴”的专项经费在执行中是由区财政局通过“乡镇财政公共服务平台”将指标直接划转至各乡镇，所以不在年终执行数中体现；并且工资、社保等基数调整也有所增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出2621.88万元，占52.0%；社会保障和就业（类）支出409.41万元，占8.1%；卫生健康（类）支出246.10万元，占4.9%；农林水（类）支出1500.00万元，占29.7%；住房保障（类）支出266.89万元，占5.3%。
3. 一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行、事业运行（项）2315.4万元，主要用于保障全委机关行政人员和事业人员正常工资、公用经费的支出。其他纪检监察事务支出（项）306.48万元，主要用于保障纪检监察机构正常运行、开展纪检监察、区委巡察等工作的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）49.91万元，主要用于本委本级离退休干部职工工资、补贴等支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）239.67万元，主要用于全委机关及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）119.83万元，主要用于全委机关及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）242.7万元、事业单位医疗（项）3.4万元，主要用于全委机关及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1500万元，主要用于保障全区农村村务监督委员会正常运行的支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）266.89万元，主要用于全委机关及下属事业单位的公积金补助支出。
（六）关于中共足球365比分纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明
中共足球365比分纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出3237.81万元，其中：
人员经费2875.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费362.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于中共足球365比分纪律检查委员会2023年政府性基金预算支出情况说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
中共足球365比分纪律检查委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于中共足球365比分纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共足球365比分纪律检查委员会2023年“三公”经费预算数为17.00万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是没有安排因公出国（境）费用预算和支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算8.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待省级及外兄弟县市纪委、监委来莲考察调研、联系交流工作等支出。持平的主要原因是公务接待费预算指标由财政局统一核准。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算9.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是2023年没有购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出9.00万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，持平的主要原因是该项经费实行定额管理，每年每辆保留的一般执法执勤用车预算为3万元，委机关现有一般执法执勤用车3辆。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年中共足球365比分纪律检查委员会的机关运行经费财政拨款预算362.36万元，比上年预算增加42.25万元，增长13.2%，主要是有新进选调人员等，所以经费较上年有所增加。
2.足球365比分情况。
2023年中共足球365比分纪律检查委员会足球365比分预算总额0.00万元，其中：足球365比分货物预算0.00万元、足球365比分工程预算0.00万元、足球365比分服务预算0.00万元。根据财政统一政策，电脑、打印机、服务器等采购项目资金根据工作实际需要，经财政局审批后安排相应采购指标及经费。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，中共足球365比分纪律检查委员会共有车辆3辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年中共足球365比分纪律检查委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1806.48万元,一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于本委本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于本委本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
中共足球365比分纪律检查委员会2023年部门预算公开报表.xls