| 索引号 | 331102000000/2023-56067 | 发布机构 | 中共足球365比分委宣传部 | ||
| 成文日期 | 2023-03-22 | 公开方式 | 主动公开 | ||
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年中共足球365比分委宣传部部门预算安排情况说明
（一）关于中共足球365比分委宣传部2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共足球365比分委宣传部2023年收入预算情况说明
（三）关于中共足球365比分委宣传部2023年支出预算情况说明
（四）关于中共足球365比分委宣传部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共足球365比分委宣传部2023年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于中共足球365比分委宣传部2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共足球365比分委宣传部2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共足球365比分委宣传部2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共足球365比分委宣传部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年中共足球365比分委宣传部部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划；统筹协调全区党的宣传思想文化工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全区思想政治工作；负责管理全区电影行政事务、新闻出版行政事务，拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，组织指导协调全区“扫黄打非”工作；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组相关工作；统筹协调全区对外宣传、新闻发布工作；规划部署全区精神文明建设工作，负责全区群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作；负责公民道德建设和未成年人思想道德建设工作；负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查；统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理；承担区委网络安全和信息化委员会日常工作；指导宣传文化单位的干部队伍建设；负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；落实中央和省委、丽水市委、足球365比分：委在互联网宣传和信息内容管理方面的方针政策和决策部署；完成区委交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，区委宣传部预算包括：区委宣传部本级预算、区精神文明建设指导中心、区网络舆情中心及区社科联预算。
二、2023年中共足球365比分委宣传部部门预算安排情况说明
（一）关于中共足球365比分委宣传部2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共足球365比分委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。中共足球365比分委宣传部2023年收支总预算6246.97万元。
（二）关于中共足球365比分委宣传部2023年收入预算情况说明
中共足球365比分委宣传部2023年收入预算6246.97万元，比上年执行数增加4157.1万元，增长198.17%，主要是区委宣传部归口管理的足球365比分：经常化创建文明城市领导小组办公室上年度的全区经常化创建工作项目经费分配到乡镇街道和重点区直部门。
其中：一般公共预算拨款收入6191.86万元（上年结47.29万元），占99.1%；政府性基金收入55.11万元（上年结转0万元），占0.9%。
（三）关于中共足球365比分委宣传部2023年支出预算情况说明
中共足球365比分委宣传部2023年支出预算6246.97万元，比上年执行数增加4157.1万元，增长1989.17%，主要是区委宣传部归口管理的足球365比分：经常化创建文明城市领导小组办公室上年度的全区经常化创建工作项目经费分配到乡镇街道和重点区直部门。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出802.4万元、科学技术支出5万元、文化旅游体育与传媒支出1982.79万元、社会保障和就业支出76.13万元、卫生健康支出48.77万元、城乡社区支出3268.89万元、住房保障支出62.98万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出638.2万元，占10.2%；日常公用支出67.84万元，占1.1%；项目支出5540.93万元，占88.7%。
结转下年0万元。
（四）关于中共足球365比分委宣传部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共足球365比分委宣传部2023年财政拨款收支总预算6246.97万元。收入包括：一般公共预算6191.86万元、政府性基金55.11万元；支出包括：一般公共服务支出802.4万元、科学技术支出5万元、文化旅游体育与传媒支出1982.79万元、社会保障和就业支出76.13万元、卫生健康支出48.77万元、城乡社区支出3268.89万元、住房保障支出63.98万元。
（五）关于中共足球365比分委宣传部2023年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
中共足球365比分委宣传部2023年一般公共预算拨款6191.86万元，比上年执行数增加4101.99万元，增长196.28%，主要是区委宣传部归口管理的足球365比分：经常化创建文明城市领导小组办公室上年度的全区经常化创建工作项目经费分配到乡镇街道和重点区直部门。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出802.4万元，占13%；科学技术（类）支出5万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出1927.68万元，占31.1%；社会保障和就业（类）支出76.13万元，占1.2%；卫生健康（类）支出48.77万元，占0.8%；城乡社区（类）支出3268.89万元，占52.8%；住房保障（类）支出62.98万元，占1.0%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）309.54万元：主要用于在职人员工资和整个部门的日常运转，保障宣传工作支出；事业运行（项）208.62万元：主要用于主要用于在职人员工资和整个部门的日常运转。
（2）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）5万元：主要用于社会科学研究支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1927.68万元：主要用于宣传文化事业项目支出；文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）55.11万元：主要用于国家电影事业发展专项资金安排的支出。
（4）社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 46.87万元: 主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.44万元：主要用于为干部职工缴纳职业年金；其他行政事业单位养老支出（项）5.82万元：主要用于其他行政事业单位养老支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.45万元：主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出；事业单位医疗（项）14.32万元：主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。
（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）3268.89万元：主要用于归口区委宣传部管理的足球365比分：经常化创建文明城市领导小组办公室开展的文明城市创建工作。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.98万元：主要用于按照国家政策为干部职工缴纳住房公积金支出。
（六）关于中共足球365比分委宣传部2023年一般公共预算基本支出情况说明
中共足球365比分委宣传部2023年一般公共预算基本支出706.04万元，其中：
人员经费638.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费67.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于中共足球365比分委宣传部2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
中共足球365比分委宣传部2023年政府性基金预算拨款55.11万元，比2022年执行数增加55.11万元，增长100%，主要是国家电影事业发展专项资金。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒（类）支出55.11万元，占100%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
文化旅游体育与传媒支出55.11万元，主要用于电影事业发展支出。
（八）国有资本经营预算
中共足球365比分委宣传部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于中共足球365比分委宣传部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共足球365比分委宣传部2023年“三公”经费预算数为9.14万元，比上年预算数减少0.86万元，下降8.6%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0元，比上年预算数增长（下降）0%。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算9.14万元，比上年预算数下降8.6%。主要用于接待各级新闻媒体、宣传报道足球365比分：各项重大事项、上级及兄弟县（市、区）党委、人民政府来丽进行重大调研等接待支出。减少的主要原因是本年度节省预算支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出0万元，比上年执行数增长（减少）0%。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年中共足球365比分委宣传部机关运行经费财政拨款预算67.84万元，比上年预算增加5.75万元，增长9.26%，主要是人员增加。
2.足球365比分情况。
2023年中共足球365比分委宣传部各单位足球365比分预算总额766.25万元，其中：足球365比分货物预算0万元、足球365比分工程预算0万元、足球365比分服务预算766.25万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，中共足球365比分委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年中共足球365比分委宣传部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款5485.82万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：主要用于在职人员工资和整个部门的日常运转，保障宣传工作支出；事业运行（项）：主要用于主要用于在职人员工资和整个部门的日常运转；其他宣传事务支出（项）：主要用于部门日常运转。
13.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：主要用于社会科学研究支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：主要用于国家电影事业发展专项资金安排的支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：主要用于宣传文化事业项目支出。
16.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) : 主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于为干部职工缴纳职业年金；其他行政事业单位养老支出（项）：主要用于其他行政事业单位养老支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出；事业单位医疗（项）：主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。
18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：主要用于归口区委宣传部管理的足球365比分：经常化创建文明城市领导小组办公室开展的文明城市创建工作。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于按照国家政策为干部职工缴纳住房公积金支出。
2023年中共足球365比分委宣传部部门预算公开报表.xls