| 索引号 | 002650015/2023-55406 | 公开方式 | 主动公开 | ||
| 发布机构 | 区财政局 | 成文日期 | 2023-02-24 | ||
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各位代表： 受区人民政府委托，向大会报告足球365比分：2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席的同志提出意见。 一、2022年预算执行情况 2022年是极不寻常的一年。面对百年变局和世纪疫情的叠加冲击，全区上下在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，以“破难而行”求“行稳致远”，用政府“紧日子”换取百姓“好日子”，全区经济企稳回升、动能蓄势聚力、改革创新竞进，积极的财政政策更加积极有为，全年预算执行情况总体良好，在应对困难挑战中交出了奋进“两个先行”新征程的过硬答卷。 （一）一般公共预算执行情况 1.收支预算执行情况 全年实现一般公共预算收入156027万元，完成调整预算的107.4%，扣除留抵退税因素后同口径下降11.1%，按自然口径计算下降20%，其中：税收收入119103万元，完成调整预算的109.6%，扣除留抵退税因素后同口径下降17.1%，按自然口径计算下降27.8%；非税收入36924万元，完成调整预算的100.9%，增长23.4%。预计上级补助收入267709万元，新增一般债券40000万元，动用预算稳定调节基金3218万元，上年结转收入21020万元，调入资金206118万元，合计收入694092万元。 实现一般公共预算支出610206万元，完成调整预算的91.7%，增长12%。预计上解支出39256万元、援助其他地区支出820万元、偿还上年预结资金12000万元，年终结转21083万元，安排预算稳定调节基金10727万元，合计支出694092万元。收支相抵，预计一般公共预算收支平衡。 2.收支具体执行情况 （1）税收收入主要科目完成情况 增值税28815万元，完成调整预算的112.9%，下降42.6%；企业所得税25181万元，完成调整预算的106.2%，下降19.4%；个人所得税7256万元，完成调整预算的102.4%，增长19.3%；城建税7504万元，完成调整预算的114.8%，下降20.1%；契税21009万元，完成调整预算的116.8%，下降28.6%。 （2）支出主要科目完成情况 教育支出85986万元，完成调整预算的89.8%，增长10.2%；科学技术支出16087万元，完成调整预算的45.1%，增长25.7%；文化旅游体育与传媒支出13662万元，完成调整预算的108.7%，增长2.5%；社会保障和就业支出98334万元，完成调整预算的92.2%，增长7.3%；卫生健康支出73119万元，完成调整预算的125.4%，下降0.7%；城乡社区支出67128万元，完成调整预算的96.3%，增长8.9%；农林水支出69696万元，完成调整预算的86.8%，增长13.4%。 （二）政府性基金预算执行情况 全年实现政府性基金收入214400万元，完成年初预算的70.9%，增长173.4%，其中国有土地出让金收入211918万元，增长199.5%。新增专项债券88000万元，上级补助收入6750万元，上年结余1509万元，调入资金4023万元，收入合计314682万元，增长112.6%。 实现政府性基金支出190368万元，完成调整预算的74.9%，增长62.8%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出90533万元，增长50.3%。预计转移性支出124314万元，其中：调出资金107138万元，年终结转17004万元，上解支出172万元，支出合计314682万元，增长112.6%。收支相抵，预计政府性基金预算收支平衡。 （三）国有资本经营预算执行情况 实现国有资本经营预算收入8236万元，其中利润收入1048万元，股利股息收入100万元，产权转让收入7088万元；上年结转1532万元，转移性收入33万元。收入合计9801万元，增长539.8%。 实现国有资本经营预算支出610万元，预计转移性支出9191万元，其中：调出资金9168万元，年终结转23万元。支出合计9801万元，增长539.8%。收支相抵，预计国有资本经营预算收支平衡。 （四）社会保险基金预算执行情况 实现社会保险基金预算收入64290万元，完成年初预算的76.1%，增长6.4%。 实现社会保险基金预算支出51573万元，完成年初预算的104.6%，增长9.6%。当年收支结余12717万元，年终滚存结余43315万元。收支相抵，预计社会保险基金预算收支平衡。 （五）政府债务情况 2022年，预计省财政厅核定我区地方政府债务限额为618000万元，其中：一般债务限额357800万元，专项债务限额260200万元。截至2022年底，全区地方政府债务余额617870万元，其中：一般债务余额357756万元，占57.9%；专项债务余额260114万元，占42.1%，均控制在省财政厅核定的债务限额以内。2022年地方政府债务余额比2021年增加128000万元，其中：新增一般债券资金40000万元、专项债券88000万元。 由于2022年市与区的财力结算还有一个过程，以上预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报区人大常委会审议。 二、落实2022年预算决议情况 （一）致力财政收支平衡，竭尽所能巩固“稳”的基础 收入多方开源。坚持“市区一盘棋”，动态分析研判宏观经济形势、经济稳进提质政策落实和莲都实际情况，积极争取上级支持，合理把握收入组织节奏，成功争取新增债券12.8亿元，同比增长60%，超额完成年度计划的128%，创历史新高，成功争取省级资金15.5亿元。加大税源培植力度，对重点税源和土地出让金等非税收入定时跟踪推进，确保应收尽收。 支出承压前行。进一步树牢铁心过紧日子的思想，按照“应保尽保、应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则，严控和压减一般性支出、三公经费，压减非刚性项目支出2.57亿元，压减比例达到17%。全面清理统计全区预算单位实有资金账户两年以上结转结余资金，盘活财政资金4.5亿元。 资金严格落地。严格落实直达资金6.82亿元，优先安排重大领域项目45个，分配率达100%，执行率达99.9%。聚焦区域协调资金，统筹分配1.5亿元支持农业基础设施新建提升、“非粮化”整治、峰源乡丘陵山地宜机化建设项目等。统筹分配农林水领域资金6.97亿元，全速推进省级乡村振兴示范项目、一事一议财政奖补项目建设。 （二）致力跨越式高质量发展，千方百计积蓄“进”的力量 发展任务多元保障。集中财力支持新城发展豹变，投入9.28亿元支持碧湖新城土地征收、产业布局、要素配置、交通衔接，完成新城土地征收2000亩、房屋征收30万平方米，全力助推足球365比分：青少年宫迁建、白口双创中心项目等大批区级重点项目提速竞跑；投入2.37亿元支持石郎线、南山互通、仙渡至黄村段农村公路等城乡枢纽交通设施优化提升；投入3.16亿元全速推进大港头镇石侯千亩生态茶园等省级乡村振兴农林水领域示范类项目建设；投入1.71亿元全域推进瓯江水系山水林田湖系统治理。 市场主体稳中向好。集中做好各级经济稳进提质政策梳理和承接落地，累计减免各种税收14.32亿元、落实留抵退税11.49亿元、中小微企业缓税政策9355万元、“六税两费”减半征收4971万元。简化程序兑现各类涉企扶持资金4.09亿元，发放稳岗补贴1943万元，小微企业和个体工商户承租国有房屋租金减免惠及410户，面向中小微企业和小微企业采购2.84亿元、2.13亿元。成功举办“夏日缤纷·享在莲都”等8轮促消费活动，惠及商户1.2万家，带动消费7.4亿元。 产业平台蝶变跃升。深入开展新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，相继配合释放科技新政10条、人才新政25条、工业新政40条等一系列政策红利。完成碧湖新城工业园区高溪区块固定资产投资9.2亿元，集中签约蚂蚁、百度、华为等13个数字经济头部企业落地项目和半导体、大健康、新能源等20个新兴产业项目。全年安排人才科技专项资金1.48亿元、兑现政策经费8196万元，同比分别增长900%、448.2%，入选2022年省财政支持民营和小微企业金融服务综合改革试点。 （三）致力共同富裕先行，全力以赴加快“富”的进程 社会保障日臻完善。全力加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，城乡最低生活保障标准提高至1035元每人每月，特困人员基本生活保障标准提高至1662元每人每月，均位居全市前列。累计拨付最低生活保障、特困人员救助供养资金1.13亿元。实施社会救助14.3万人次，困境、孤残儿童救助相关资金354万元。投入资金1667万元完善养老和3岁以下婴幼儿“一老一小”服务体系，红景天家园、怡福家园等2家公办智慧养老院达到国家二级以上养老机构标准，新增碧湖镇阳光灿烂幼儿园托育部等361个托位。 公共服务优质共享。坚持教育优先发展，投入8.6亿元全力支持创建全国学前教育普及普惠区、全国义务教育优质均衡区，小学、初中生均公用经费分别提高至900元每生每年、1230元每生每年，城乡幼儿园提升修缮、天宁中学扩建工程、农村义务教育标准学校改造提升工程基本完工。投入7.3亿元深化打造健康莲都，足球365比分：人民医院改扩建项目二期加快完工，双黄卫生院迁建项目、足球365比分：基础医疗机构等一批公共卫生项目稳步推进。投入1.26亿元有效保障疫情常态化防控，持续畅通疫情防控经费拨付“绿色通道”。深入实施新时代文艺精品创优工程和文化惠民工程，投入1.37亿元打造雅溪文广旅体中心建设等优质共享公共文化服务。 品质生活全面升级。深化农村人居环境整治三年行动，投入10.3亿元大力推进“四好”农村公路、美丽城镇创建、太平乡污水管网工程、老竹—丽新污水处理厂项目等一批农村环境美化工程。投入2.83亿元全面推进林地生态修复、土地综合整治、瓯江水系等一系列美丽莲都优化工程。安排经常化创建工作经费6000万元、环卫保洁市场一体化资金8843万元，持续巩固和提升道路保洁、垃圾分类、城市绿化等文明城市、卫生城市创建成果。 （四）致力财政整体智治，一以贯之拓宽“变”的维度 绩效管理守正出新。贯彻落实新一轮集中财力办大事财政政策体系，深化零基预算改革，加快部门整体绩效预算改革，全省率先出台区县级财政政策绩效评价管理办法，顺利完成预算绩效管理服务项目政府集中采购，积极创新财评方式，政府投资项目评审净核减率8.24%，节约财政资金2.62亿元，“能增能减、有保有压”的预算分配机制持续完善，财政支出政策全周期预算绩效评价管理体系基本形成，绩效与预算编制、执行、监督全过程深度融合。 数字财政提速扩面。全省第一批整体上线预算管理一体化系统执行模块，累计支付39.9亿元。全省率先全面完成省医疗票据集中模式改革，入选省第一批公款竞争性存放网上招标试点地区，累计竞争性存放财政专户资金3.6亿元。“浙里报账”“核算云”平台、财政电子票据管理改革、大额支出短信提醒业务实现区级163家行政事业单位全覆盖。浙江省非税和票据管理平台、政采云、资产云2.0、统一公共支付平台全面上线，足球365比分实现全流程线上审批。 风险管控常抓不懈。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，统筹安排2.19亿元提前完成存量隐性债务清零任务，顺利迎接区级以上5批次专项债务监管行动。圆满完成乡镇资金监管、会计信息质量检查、部门预算公开、财经秩序等专项检查督查，深度参与全省财经秩序、办公用房等专项整治行动，全省率先启用授权支付动态监控预警，成功预警拦截2255笔，大额支出短信提醒业务实现区级预算单位全覆盖。 各位代表，上述成绩的取得，是区委、区政府科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，是全区上下共同努力的结果。但我们也清醒认识到当前财政运行和改革发展还面临一些问题与挑战：一是财政收支矛盾日益尖锐。我区税收结构单一，受政策影响大，可持续增长的基础不够稳固，而防疫性、政策性、保障性增支需求集中释放，财政“紧平衡”压力进一步显现。二是财政管理水平有待提升。预算编制需进一步细化，绩效管理还需加强，财政整体智治水平有待提高，部分单位财会管理还存在薄弱环节。三是支出绩效亟需提高。一些政策效益不高，产出与收益不相匹配，财政资源配置效率不高与集中财力办大事要求之间的不平衡问题比较突出。对此，我们将以问题为导向，进一步增强责任意识、创新意识，采取更加有效的措施，努力加以解决。 三、2023年预算草案 （一）2023年预算编制的指导思想 2023年是莲都全面贯彻落实党的二十大精神，高水平绘就中国式现代化莲都新图景的起跑之年，财政工作任务艰巨，但机遇前所未有。按照中央、省、市、区对财政工作的总体部署以及财政改革工作的总体要求，我区2023年财政预算编制的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，坚持积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，强化与产业政策、科技政策、社会政策、金融政策等的协调配合；全面统筹财政资源，深入推进财政产业政策整合提升，持续增强重大战略任务财力保障；坚持党政机关“过紧日子”，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，加强预算约束与绩效管理，为实现“百万人口大城市建设取得突破性进展，成为全省共同富裕的先行示范”的奋斗目标奠定坚实基础。 （二）一般公共预算草案 1.收入预算。2023年一般公共预算收入167800万元，比上年预算执行数增长7.5%，其中税收收入131000万元，增长10%；转移性收入241390万元，上年结转收入21083万元，动用预算稳定调节基金10727万元，新增一般债券40000万元，再融资一般债券35000万元，调入资金320000万元，收入合计836000万元。 2.支出预算。根据2023年“三保”支出需求及国民经济发展预期，拟安排2023年一般公共预算支出754400万元，比上年执行数增长23.6%。转移性支出81600万元，支出合计836000万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。 （三）政府性基金预算草案 1.收入预算。2023年政府性基金预算收入预期397650万元，增长85.5%，其中土地出让收入380000万元、城市基础设施配套费收入650万元、其他政府性基金收入17000万元；转移性收入186028万元，收入合计583678万元，增长85.5%。 2.支出预算。2023年政府性基金预算支出335254万元，增长76.1%；转移性支出248424万元。支出合计583678万元，增长85.5%。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。 （四）国有资本经营预算草案 1.收入预算。按照“量入为出，以收定支”的原则编制预算。国有资本经营预算收入745万元，上级补助收入33万元，上年结转23万元，收入合计801万元。 2.支出预算。国有资本经营支出预算拟安排801万元，收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。 （五）社会保险基金预算草案 1.收入预算。社会保险基金收入预期71827万元，增长11.7%。 2.支出预算。社会保险基金预算支出57687万元，增长11.7%，当年收支结余14140万元。年末滚存结余61723万元。收支相抵，社会保险基金预算收支平衡。 （六）2023年地方政府债务预算管理情况 2023年地方政府债务按照省财政厅核定的政府债务限额控制，已提前下达2023年足球365比分：新增债券额度205600万元，其中一般债券40000万元、专项债券165600万元，已分别列入一般公共预算和政府性基金预算。2023年需偿还到期债券43000万元，其中：一般债券35000万元，专项债券8000万元，已申请债券再融资36000万元。新增债券具体项目根据实际发行情况，后期依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。2023年地方政府一般债券和专项债券的利息支出分别列入一般公共预算和政府性基金预算。 四、完成2023年预算任务的主要措施 （一）“乘势而上”打造集聚集约的要素新湾区 聚焦做大“蛋糕”不懈怠，下好开源节流一盘棋，构建与我区经济发展相适应、与财政承受能力相匹配的财政收支可持续运行体系。牢牢抓住26县高质量发展、共同富裕示范区建设等政策机遇期和窗口期，安排前期经费5000万元，加大前期项目谋划、包装、储备，“跑部进厅”全力争取指标、资金、政策等要素。放大基金招商虹吸效应，加快推动基金落地运行。持续做强纳爱斯、建筑房地产业等传统产业税收存量，做大高溪工业小镇等税收增量，把握好收入力度和节奏，充分挖掘增收潜力。做好“过紧日子”关口前移，把关预算编制环节不排入非急需非刚性支出项目，从严控制预算追加范围，建立结转结余资金清理收回机制，进一步提高财政资源配置效率。 （二）“加力提效”打造宜居宜业的发展新空间 聚焦中心大局不动摇，推动人、产、城协同发展，构建更加精准、更加高效的集中财力办大事财政政策体系。探索级集聚型创新社区和连片型美丽田园相结合的城市开发模式，努力以新城发展豹变打造“五区五景”，同时聚焦各乡镇（街道）基础设施建设改造，坚定不移服务人才集聚与产业转型融合发展，全面保障招引平台、人才科技资金需求，着力打造青年发展型城市。加快谋划承接落地省级“8+4”财政政策包，坚持“第一时间+顶格享受”兑现财政扶持政策，持续打好退税、免税、缓税和投融资、足球365比分的助企纾困“组合拳”，强力推进“三个一号工程”，做好扩投资、促消费、保主体一系列经济稳进提质政策持续兑现与反馈，全力优化营商环境，进一步提振市场信心。 （三）“以民为本”打造优质优享的共富新样板 聚焦民生所愿不止步，持续缩小“三大差距”，构建优质、均衡、完备的共富型服务供给体系。安排42亿元促进人民生活从全面小康迈向共同富裕：优化财政支农投入供给，安排4.5亿元聚力农民增收，壮大村级集体经济，扶持仙渡桃、太平枇杷、雅溪番薯等农业产业集群发展。安排12.9亿元加快落实城乡基本医疗保险、最低生活保障等补助及养老、助残、婴幼儿照护等公共服务提标，全力支持峰源乡卫生院迁建、雅溪文广旅体中心等民生项目落地建设。安排3.8亿元助力引进品质教育、优质医疗、普惠金融等公共服务产品，做好义务教育、民办教育规范发展经费保障，持续畅通疫情防控等应急资金拨付绿色通道，确保重要应急物资储备到位。强化“经营城市”理念，安排20亿元支持加快“城乡半小时交通圈”等市政设施、绿化景观新建改造，加快东西岩客运综合交通枢纽、双双线农村道路改造提升等项目，支持文明城市创建、社会治理、垃圾分类等市容秩序、环境卫生提升美化，打造文旅融合发展区、畲乡民俗经济区、“红绿融合”发展区。 （四）“创新赋能”打造智治质变的管理新格局 聚焦“塑造变革”不减速，加快变革型财政组织建设，构建“高效高能、唯实唯先、善作善成”的财政治理体系。用好用足差异化收入激励奖补、乡村振兴绩效提升奖补等政策制度，加快推进钱随人走、公共服务均等化等重大改革，深化国资国企市场化改革、投融资体制改革。全面落实项目评审制度，深化零基预算改革，完善重大政府投资项目事前绩效评估、部门整体绩效评价、重大财政政策绩效评价体系，健全行政事业单位财会全生命周期管理机制，强化绩效评价结果应用和激励约束。深化财政数字化改革，综合运用预算管理一体化系统和各类数字支付平台，积极对接省财政厅“财政大脑”，全面归集业务和监督数据，着力打造整体智治财政。 （五）“坚守底线”打造平稳平衡的防控新高地 聚焦“除险保安”不放松，有效防范化解重大财政风险，构建“链条齐全、闭环衔接、动态优化”的财政风险防控体系。坚持“开前门”和“堵后门”并举，深化债务监测机制和债务风险指标测算评估，加强政府债务“借、用、管、还”闭环管理，坚决遏制隐性债务增量，进一步加强地方政府债务管理。加强基金运行分析研判和收支管理，持续做大社保基金“蓄水池”。完善“三保”预算执行动态监控和风险预警机制，建立“三保”托底提低机制。加强重点项目资金、授权支付动态监控预警，严格执行公款竞争性存放管理，加强库款监管和资金调度，协同收入组织、债券发行动态调整，强化财经激励约束和财会监督，保障财政可持续和风险可控。 各位代表，2023年是莲都全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好财政工作意义重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协的民主监督指导下，坚定清醒、抢抓机遇、加力提效，确保完成年度预算和各项财政工作任务，以积极的财政作为助推全区经济社会高质量发展，为高水平绘就中国式现代化莲都新图景作出财政更大贡献！ 附表：1.一般公共预算.pdf |
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