| 索引号 | 331102000000/2022-36751 | 公开方式 | 主动公开 | ||
| 发布机构 | 足球365比分：人民政府办公室 | 成文日期 | 2022-02-16 | ||
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各位代表： 受区人民政府委托，向大会报告足球365比分：2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。 一、2021年预算执行情况 2021年是实施“十四五”规划和浙江高质量发展建设共同富裕示范区的开局之年，更是接续贯彻市委构筑“一脉三城”“一带三区”发展格局的关键之年，在区委“大抓落实年”的冲锋号和区人大、区政协的监督指导下，全区“六保”“六稳”精准发力，民生事业全力保障，重大战略落地生根，积极的财政政策更加积极有为，全年预算执行情况总体良好，莲都跨越式高质量发展乘风破浪、扬帆起航。 （一）一般公共预算执行情况 1.收支预算执行情况 全年实现一般公共预算收入194990万元，完成预算的100.1%，增长8.6%，其中税收收入165065万元，增长12.9%。预计转移性收入259069万元，新增一般债券30000万元，再融资一般债券36000万元，动用预算稳定调节基金10000万元，上年结转收入20401万元，调入资金94372万元。收入合计644832万元，增长2.3%。 实现一般公共预算支出544767万元，完成调整预算的95.1%，增长-0.4%。预计上解支出40821万元、援助其他地区支出820万元、地方政府一般债券还本支出37367万元，年终结转21057万元。支出合计644832万元，增长2.3%。收支相抵，预计一般公共预算收支平衡。 2.收支具体执行情况 （1）税收收入主要科目完成情况 增值税50193万元，完成预算的109%，增长21.8%；企业所得税31252万元，完成预算的86.8%，增长-4.2%；个人所得税6083万元，完成预算的78.7%，增长-14.5%；城建税9387万元，完成预算的103.9%，增长14.3%；契税29415万元，完成预算的106%，增长12.3%。 （2）支出主要科目完成情况 教育支出78060万元，完成调整预算的92.2%，增长1.1%；科学技术支出12800万元，完成调整预算的100.7%，增长16.4%；文化旅游体育与传媒支出13325万元，完成调整预算的98.1%，增长20.6%；社会保障和就业支出91609万元，完成调整预算的94.1%，增长2.6%；卫生健康支出73618万元，完成调整预算的104%，增长2%；城乡社区支出61631万元，完成调整预算的83.3%，增长1.6%；农林水支出61451万元，完成调整预算的111.5%，增长-0.2%。 （二）政府性基金预算执行情况 实现政府性基金预算收入78421万元，完成调整预算的40.4%，增长-32.5%。其中国有土地使用权出让收入70760万元；转移性收入69576万元，其中地方政府专项债务转贷收入65000万元。收入合计147997万元，增长-24.7%。 实现政府性基金预算支出116926万元，完成调整预算的69.9%，增长-11.8%；转移性支出31071万元，其中调出资金14502万元、债务还本支出15060万元。支出合计147997万元，增长-24.7%。收支相抵，预计政府性基金预算收支平衡。 （三）国有资本经营预算执行情况 实现国有资本经营预算收入1466万元，完成年初预算的1297.3%，增长1493.5%，其中利润收入259万元、股利股息收入66万元、产权转让收入1141万元；上年结转21万元，转移性收入45万元。收入合计1532万元，增长1255.8%。 实现国有资本经营预算支出1532万元，其中年终结转1532万元，增长1255.8%。收支相抵，预计国有资本经营预算收支平衡。 （四）社会保险基金预算执行情况 实现社会保险基金预算收入110525万元，完成预算的114.9%，增长13.6%。实现社会保险基金预算支出96145万元，完成预算的105.5%，增长17.3%。当年收支结余14380万元，年终滚存结余60562万元。收支相抵，预计社会保险基金预算收支平衡。 （五）政府债务情况 2021年，预计省财政厅核定我区地方政府债务限额为492200万元，其中一般债务限额319500万元、专项债务限额172700万元。截至2021年底，全区地方政府债务余额489870万元，其中一般债务余额317756万元，占64.9%；专项债务余额172114万元，占35.1%，均控制在省财政厅核定的债务限额以内。2021年地方政府债务余额比2020年增加78588万元，其中新增债券资金80000万元、新增再融资债券51000万元、偿还到期债券52367万元、偿还国债转贷资金45万元。 由于2021年市与区的财力结算还有一个过程，以上预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报区人大常委会审议。 二、落实2021年预算决议情况 （一）稳中求进提优资金质效，保障能力“聚沙成塔” 收入持续“开源”。准确把握发展机遇，全力向上争取转移支付和政府债券。成功争取新增债券8亿元，其中一般债券3亿元、专项债券5亿元，争取再融资债券5.1亿元。加大税源培植力度，规范非税收入征收管理，积极争取国有土地使用权出让收入、矿产资源费收入直接缴入区国库。 支出坚决“节流”。贯彻“全区一盘棋、共过紧日子”方略，优化调整财政支出结构，严控“三公”经费，强化支出管理，严格预算追加，全年压减非刚性项目支出4亿元，“三公”经费预计下降6.6%。加强资金绩效管理，全程监督预算执行进度，确保预算收支平衡。 资金严格“落地”。重点聚焦区域协调资金，统筹分配1.5亿元支持发展“3+2+1”农业主导产业、产业融合、美丽乡村建设等。严格落实直达资金，优先安排重大领域、重点项目37个，累计5.99亿元，分配率达100%。加快发挥专项债券资金使用效益，新增债券出库率100%。 （二）多向发力坚定工作重心，经济发展“蹄疾步稳” 稳固双招双引态势。坚定不移服务人才集聚与产业转型融合发展，全面保障招引平台、队伍建设资金需求。引进新项目49个，其中新引进大项目13个，实际到位资金26亿元，实际利用外资600万美元。新增国家高新技术企业15家，省科技型中小企业27家。完成人才引进数量5791人，培养新增高技能人才924人，获得副高以上职称251人。 保持稳企兴企趋势。健全财政与金融、产业政策协同联动机制，全力支持重点产业发展壮大，投入1.14亿元支持制造业高质量发展，投入7024万元支持现代服务业加快发展，投入179万元支持外贸企业稳定发展，投入1907万元支持企业科技创新。拨付各类企业疫情专项补助1069万元，完成政采贷融资规模1194万元。全省首个24小时政银企集成服务平台、首个制造业金融服务站建成投用。 发挥重点攻坚优势。加大交通、高新技术产业、生态环保和农田水利设施资金支持力度，全年投入财政保障资金21.2亿元。开工建设足球365比分：宣平溪流域综合治理工程Ⅰ期工程、足球365比分：青少年宫迁建等大批区级重点项目，全面启动莲都-义乌科技创新研究院等科创集聚平台建设，安排1.18亿元推进双双线、丽武至东西岩公路等一批综合交通项目。扎实推进平台“二次创业”，投入2056万元用于丽水工业园区等平台基础配套设施建设，大力推进高溪工业小镇高效开发利用，北扩区顺利纳入近期城镇开发边界并获省自然资源厅批复。 （三）融合并进绘就城乡蓝图，品质生活“内外兼修” 城镇发展有条不紊。投入6.16亿元用于新型城镇化发展提升，全面推进城镇老旧小区提升、城镇管网改造、污水处理设施建设、加装电梯等基础设施补短板项目。重点谋划碧湖新城建设，落实5.45亿元重点推进碧湖镇全域综合整治及生态修复、西生活区块道路网、给排水提升改造等一批碧湖新城基础设施跨越工程，助推碧湖争创省级“千年古城”复兴试点。 强村富民齐头并进。落实3609万元财政衔接推进乡村振兴资金，支持全区85个脱贫巩固重点村建设发展。统筹安排1.65亿元加快建设农村困难家庭危房改造等住房保障工程。190个村实现集体经济年收入20万元以上且经营性收入10万元以上，19个村实现年经营性收入50万元以上。 乡村振兴循序渐进。投入农林水领域资金7.65亿元，全速推进省级乡村振兴示范项目、一事一议财政奖补项目建设，重点支持土地整治、小流域治理工程和农村饮用水提标达标行动，着力构建“优质项目+乡村振兴”发展模式，打造“一村一品”美丽乡村升级版，推动美丽资源转化成美丽经济。 （四）一以贯之守护枝叶情深，民生福祉“与时俱进” 社会保障全力统筹。投入社保资金9.16亿元，坚决办好惠民便民实事。优化调整一系列民生保障待遇政策，最低生活保障标准由每人每月850元提高到每人每月910元，城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准从每人每月180元提高至每人每月225元，累计拨付最低生活保障、特困人员救助供养资金8808万元，补发城乡居民基本养老保险基础养老金等2106万元。实施社会救助14.3万人次，困境、孤残儿童救助资金348万元。落实退役士兵安置与社保接续经费408万元，残疾人保障各项支出2749万元。安排就业创业保障资金1981万元，全力做好低收入人员高质量就业、高校毕业生、下岗失业人员等重点群体就业，鼓励各类人才返乡下乡创新创业。 公共事业全面推进。全面实施教育提质行动，投入教育资金7.8亿元助力创建全国学前教育普及普惠区、全国义务教育优质均衡区。长岗背小学、碧湖三小新建工程全面完工，城乡幼儿园提升修缮、农村义务教育标准学校改造提升工程大步推进。投入7.36亿元深化打造健康莲都，足球365比分：人民医院改扩建项目一期顺利竣工，曳岭中心卫生院、碧湖镇平原卫生院拆改建项目等一批应急医疗救治设施提升工程稳步推进。安排疫情防控专项资金7000万元，疫情防控保障、足球365比分“绿色通道”持续畅通。投入2.6亿元精品打造科技创新、文化旅游系列工程，农村文化礼堂、农业数字化建设、全域旅游基础设施等大批农村基建项目相继落成。 人居环境全域提升。持续巩固和提升城市创建成果，安排全区经常化创建工作经费8000万元，环卫保洁市场一体化资金8782万元，加大道路保洁、垃圾分类、城市绿化等长效管理力度，顺利通过省文明程度指数测评、国家卫生城市复评。深化农村人居环境整治三年行动，安排资金2839万元深入推进垃圾、厕所、污水“三大革命”。加快推进碧湖第二污水处理厂、农村电网改造升级工程、城乡供水管网延伸工程、“四好”农村路等一批农村环境设施提升工程。 （五）守正出新建设现代财政，改革管理“标本兼治” 专项改革提效能。有序推进零基预算管理，完善标准体系和项目库建设，快速推进预算项目绩效目标明细指标实质性审核，全区预算绩效明细指标口径基本实现统一。制定实施《足球365比分事前绩效评估管理暂行办法》，落实新增重大项目和政策事前绩效评估机制，成功试点重大财政政策绩效评价机制。完成预算绩效管理服务项目政府集中采购，顺利推进财务报销“一件事”暨授权支付改革，稳步推进造价审核管理模式改革。 规范管理防风险。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，积极稳妥化解隐性债务1.85亿元，政府债务风险总体可控。充分发挥社保基金预算收支监管作用，有力保障社会保险基金可持续运行。扎实开展全区巡视巡察、审计问题整改和自查自纠专项整治行动，组织基层财政安全专项检查，“乡镇公共财政服务平台+一卡通”实现全覆盖。开展国有资产确权划转集中攻坚行动，完成93个足球365比分项目意向公开工作。全面落实项目评审制度，备案抽查项目核减率4.3%，送审预算项目、结算项目、概算项目核减率分别达9.8%、1.4%、5.3%，累计核减项目资金5986万元。 数字赋能快转型。全面上线预算管理一体化预算编制模块、全省统一“资产云”2.0平台。大力推行国有资产收益电子化上缴，累计缴款3477万元。全面推进财政电子票据改革，开通财政电子票据单位128家，公共支付平台66家，全年填开财政电子票据27万张，实现财政电子改革单位全覆盖，电子票据开具比率达到100%。莲都成功入选浙江省第一批公款竞争性存放网上招标试点地区，在全市率先实行公款竞争性存放网上招标，公款存放数字化发展迈上全新台阶。 各位代表，上述成绩的取得，是区委科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，是全区上下共同努力的结果。但是，我们也清醒地认识到，我区预算执行和财政工作中仍然存在着一些困难和问题，主要是：一是收入增速放缓，近年来受疫情及房地产市场调控的影响，收入增速放缓；二是民生类刚性支出增加，稳增长、调结构、惠民生等增支需求集中释放，收支缺口不断增大；三是部分预算项目绩效不佳，执行进度偏慢，预算单位主体责任亟须加强，绩效评价、支出政策和预算项目动态调整退出机制尚需进一步完善。对于这些问题，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。 三、2022年预算草案 （一）财政预算编制的指导思想 2022年，是莲都接续高质量发展建设百万人口大城市的勃发之年，也是莲都勇当共同富裕丽水领头雁和山区县排头兵的起跑之年。按照区委总体工作部署，我区2022年财政预算编制的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，积极融入全市“一脉三城”“一带三区”发展格局，坚决锚定“市区同体”发展定位，提高收入质量，保障重点支出，突出资金绩效，扎实做好“六稳”“六保”工作，推动积极的财政政策更加精准、更可持续、更有效能，以财政的“稳”和“进”为莲都“接续高质量发展建设百万人口大城市”作出更大贡献。 （二）一般公共预算草案 1.收入预算。2022年一般公共预算收入214490万元，比上年预算执行数增长10%，其中税收收入184880万元，增长12%；转移性收入219453万元；上年结转收入21057万元；调入资金215000万元；新增一般债券30000万元，收入合计700000万元。 2.支出预算。根据2022年“三保”支出需求及国民经济发展预期，拟安排2022年一般公共预算支出655200万元，比上年执行数增长20.3%。上解支出44800万元，支出合计700000万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。 （三）政府性基金预算草案 1.收入预算。2022年，区级政府性基金预算收入预期302323万元，增长285.5%，其中土地出让收入301000万元、城市基础设施配套费收入800万元、其他政府性基金收入523万元；转移性收入85677万元，其中补助收入2168万元、上年结转收入1509万元、新增专项债券82000万元。收入合计388000万元，增长162.2%。 2.支出预算。2022年，拟安排区级政府性基金预算支出248000万元，增长112.1%，其中新增专项债券安排支出82000万元、安排征地和拆迁补偿支出30123万元、补助被征地农民支出15000万元、债务付息支出7700万元；转移性支出140000万元。支出合计388000万元，增长162.2%。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。 （四）国有资本经营预算草案 1.收入预算。按照“量入为出，以收定支”的原则编制预算。国有资本经营预算收入预期9019万元，上年结转1532万元，收入合计10551万元。 2.支出预算。国有资本经营支出预算拟安排10551万元，支出合计10551万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。 （五）社会保险基金预算草案 2022年，足球365比分：社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险和机关事业单位单位基本养老保险两项。 1.收入预算。社会保险基金收入预期84536万元，增长39.8%。 2.支出预算。社会保险基金预算支出49303万元，增长4.8%，当年收支结余35233万元。年末滚存结余67056万元。收支相抵，社会保险基金预算收支平衡。 （六）2022年地方政府债务预算管理情况 2022年地方政府债务按照省财政厅核定的政府债务限额控制，已提前下达2022年足球365比分：新增债券额度11.2亿元，其中一般债券3亿元、专项债券8.2亿元，已分别列入一般公共预算和政府性基金预算。新增债券具体项目根据实际发行情况，后期依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。2022年地方政府一般债券和专项债券的利息支出分别列入一般公共预算和政府性基金预算。 四、完成2022年预算任务的主要措施 （一）突出“质效”重平衡，促进收支质量实现新提升 坚持稳字当头，以积极的财政政策举措稳主体稳预期。综合运用减税降费等各类财政政策工具，支持市场主体特别是中小微企业纾困发展。抓紧抓好组织收入的力度和节奏，积极争取落实上级转移支付和债券资金，清理盘活财政存量资金，重点做强纳爱斯、建筑房地产业等传统产业税收存量，做大区级“一企一策”、高溪工业小镇等税收增量，确保一般公共预算收入量质齐升。坚持财政支出有保有压，稳步提高教育、医疗、农业等稳增长、惠民生等重点支出保障力度。落实落细党政机关过紧日子的要求，全区非刚性、非重点项目支出、“三公”经费预算进一步压减。 （二）提振“内力”保重点，服务经济社会取得新发展 坚持稳中有进，在稳增长中促进经济高质量发展。聚力拓宽融资渠道，强化国企市场化投融资功能及资本运作能力，支持国有企业做大做强。综合运用债券、基金、担保等方式，引导更多资金要素向莲都集聚。扎实做好专项债券项目储备，用足用好专项债券，优先支持教育、医疗、社保、养老、公共基础设施等民生事业发展，重点增强碧湖新城、双招双引、科技创新、制造业高质量发展、碳达峰碳中和等重点战略任务保障，聚焦巩固脱贫成效，服务保障乡村振兴重大项目，扎实办好各类关键小事和民生实事。 （三）瞄准“绩效”强改革，推动管理能力再上新台阶 坚持突破创新，推动变革型财政建设继续走在前列。贯彻落实新一轮集中财力办大事财政政策体系，加快部门整体绩效预算改革，深化零基预算，健全完善能增能减、有保有压的机制，推动绩效与预算编制、执行、监督全过程深度融合，实现财政资金聚力增效。加快财政数字化转型，有序推进预算管理一体化系统建设，优化政采云、资产云等平台，完善统一公共支付平台，深化足球365比分制度和电子票据改革。加快实施“三年行动计划”及“红色根脉”强基工程，推进财政头雁队伍建设和人才队伍建设，积极打造高素质专业化财政铁军。 （四）守牢“底线”防风险，保障资金安全呈现新高度 坚持主动作为，积极防范化解各类财政风险。强化政府债务风险管控，加强政府债券资金“借、用、管、还”全生命周期闭环管理。大力盘活存量资金、资产和资源，积极稳妥化解隐性债务风险隐患。强化社保基金风险管控，建立健全多渠道社保风险准备金筹措机制，持续做大社保风险准备金“蓄水池”。强化“三保”风险管控，足额安排“三保”预算，持续兜牢“三保”底线。健全乡镇财政、国有金融资本、依法行政等风险管控机制，持续加强督查督导和内控规范，确保人员资金双安全。深入开展“财会建设年”活动，严格执行预算法及其实施条例等财经法规和管理制度，加强财会监督，构建财会管理新格局。 各位代表，做好2022年财政各项工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，主动接受区人大的监督指导，不负重托、埋头苦干、勇毅前行，确保完成年度预算和各项财政工作任务，奋力开启莲都跨越式高质量发展新篇章，为与全省同步迈向共同富裕提供坚实财政保障。 附表：1.足球365比分：2021年一般公共预算执行情况及2022年一般公共预算.pdf 2.足球365比分：2021年政府性基金预算执行情况及2022年政府性基金预算.pdf 4.足球365比分：2021年社保基金预算执行情况及2022年社保基金预算.pdf |
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