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区人大常委会： 

第十六届人民代表大会第四次会议审查批准了《关于足球365比分：2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告》。目前，2019年财政决算已编制完成，根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《中华人民共和国预算法》的规定，现将足球365比分：2019年财政决算草案报告如下，请予审查。 

一、2019年财政决算情况 

（一）一般公共预算收支决算情况 

1.收入决算情况 

2019年，全区实现一般公共预算收入172940万元，完成预算的101.6%，增长9.2%。其中：税收收入131159万元，完成预算的103.8%，增长10.0%；非税收入41781万元，完成预算的95.4%，增长6.9%。 

税收收入主要项目完成情况为：增值税71116万元，完成预算的99.5%，增长4.3%；企业所得税18839万元，完成预算的127.7%，增长38.2%，主要是纳爱斯公司增收3951万元；个人所得税7312万元，完成预算的104.5%，增长7.4%；城建税5145万元，完成预算的105.2%，增长10.4%；契税14958万元，完成预算的101.8%，增长2.3%。 

非税收入主要项目完成情况为:专项收入18135万元，完成预算的110.1%，增长19.8%，主要是土地出让金收入增长，相应计提专项收入增加；行政事业性收费收入2112万元，完成预算的44.0%，下降18.9%；罚没收入13786万元，完成预算的98.9%，增长9.9%，；国有资源(资产)有偿使用收入7748万元，下降11.9%。 

2.支出决算情况 

2019年,全区实现一般公共预算支出515996万元，完成调整预算的100.6%，增长19.5%。主要支出科目完成情况为：一般公共服务支出50357万元，完成调整预算115.9%，增长18.9%，主要是政策性增资及正常增人增资等增长；教育支出72834万元，完成调整预算的97%，增长17.3%；社会保障和就业支出80780万元，完成调整预算109.4%，增长17.2%；卫生健康支出65566万元，完成调整预算的100.3%，增长8.4%；城乡社区支出73121万元，完成调整预算97.2%，增长62.1%，主要是新增债券支出增加；农林水支出60858万元，完成调整预算的141.3%，增长1.2%。 

2019年省财政厅下达新增一般债券资金30000万元，列作一般公共预算支出，支出科目为：教育支出7000万元，交通运输支出7000万元，城乡社区支出16000万元。 

3.预算收支平衡情况 

按照2019年市区财政体制结算，一般公共预算收入172940万元，上级补助收入237655万元（其中：返还性收入9593万元，一般性转移支付收入192721万元，专项转移支付收入35341万元），上年结余11090万元，调入资金102729万元，债务转贷收入45000万元，调入预算稳定调节基金25000万元，收入合计594414万元；一般公共预算支出515996万元，上解上级支出51247万元，债务还本支出5000万元，补充预算稳定调节基金9000万元，援助其他地区支出755万元，结转下年支出12416万元，支出合计594414万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。 

4.结转资金使用情况 

2018年结转至2019年作为结余收入资金11090万元，当年实现支出1644万元，主要支出科目为:农林水1644万元。 

5.预算调整及执行情况 

2019年预算执行过程中，新增地方政府一般债券转贷收入40000万元、调入预算稳定调节基金25000万元、从专户调入资金45000万元，经区人大常委会批准，对一般公共预算支出年初预算数453800万元调整为512800万元。 

根据经批准的收支调整预算，全区上下全力做好收入征管，按照“量入为出、收支平衡”的编制原则，严格预算执行，完成了一般公共预算收支调整预算目标。 

6.预备费使用情况  

2019年，年初预算安排预备费4600万元，当年使用4600万元，主要用于增人增资、助力东西部扶贫、人才专项、教育项目等支出。并已列入相关支出功能科目决算数。 

7.预算稳定调节基金和预算周转金情况 

2019年年初预算稳定调节基金25000万元，根据预算法的规定和收支情况，计提预算稳定调节基金9000万元(含一般公共预算收入超收2740万元，超收收入形成的财力全部转作预算稳定调节基金),当年动用预算稳定调节基金25000万元，年末结余9000万元。2019年预算周转金没发生收支情况，年末余额为零。 

8.实行权责发生制核算特定事项情况 

按照预算法以及相关规定，对2019年区财政部分支出事项实行权责发生制核算，包括预算已经安排的工资和项目预算等特殊事项，当年一般公共预算支出515996万元中按权责发生制核算的支出44456万元。对上述区财政实行权责发生制事项资金，将在预算执行中加强监管，及时拨付，尽快发挥资金效益，争取在9月底前拨付完毕，如超出时间未拨付，将上述资金中超出两年以上结余资金收回财政统筹安排使用。 

9.“三公”经费决算情况  

强化监管，严控一般性支出， 2019年“三公”经费支出决算数为1475万元，下降5.4%，主要原因是严控“三公”经费支出。其中：公务出国经费47万元，下降18.6%；主要是出国（境）学术交流减少；公务接待经费501万元，下降0.5%，下降的原因是压减行政支出；公务用车购置302万元，下降18.5%，主要原因是公车业务购置需求较上年减少；公车运行维护费625万元，下降0.4%，下降的原因是压减行政支出。

10.地方政府债务情况 

2019年省财政厅核定我区地方政府债务限额为311200万元，其中：一般债务限额249500万元、专项债务限额61700万元。截至2019年底，全区地方政府债务余额310600万元，其中：一般债务余额249400万元，占80.3%；专项债务余额61200万元，占19.7%，均控制在省财政厅核定的债务限额以内。2019年地方政府债务余额比2018年末增加49955万元，其中：2019年新增一般债券资金40000万元、专项债券10000万元、再融资债券22526万元，偿还一般债券5000万元、专项债券17526万元、国债45万元。 新增一般债券资金40000万元，具体项目为：碧湖平原绿道网（新治河绿道）项目40,00万元，长岗背小学新建工程70,00万元，碧湖镇区整治提升工程20,00万元，丽水工业园区基础设施提升工程10,00万元，丽水工业园区管网改造修复工程10,00万元，桃碧线（北互通-堰头）沿线改造工程80,00万元，足球365比分：北埠至堰后农村道路改造提升工程30,00万元，足球365比分：洪渡互通至黄村（仙渡至黄村段）工程40,00万元，长岗背小学新建工程40,00万元，碧湖镇区基础设施提升和改造工程50,00万元，足球365比分：小安溪流域综合治理工程10,00万元。 

新增专项债券10000万元，具体项目为：灵康杏福康旅小镇土地储备项目（研学岛、文华湾）36,00万元，碧湖桥头采桑村商住用地土地储备项目35,50万元，古堰画乡（龙庙、竹林、小山岭脚等）土地储备项目 13,50万元，碧湖西郊郎香东侧商住用地土地储备项目15,00万元。 

（二）政府性基金预算收支决算情况 

2019年政府性基金预算收入73279万元，完成预算的80.8%，下降33.3%，加上转移性收入32989万元(其中：上级补助收入1753万元、地方政府专项债券转贷收入27000万元、使用结转资金4236万元)，收入合计106268万元，下降19.7% (见表五)。 

2019年政府性基金预算支出63775万元，完成预算的73.1%，下降36.9%，加上转移性支出42493万元（其中:调出资金24679万元、地方政府专项债务还本支出17526万元、结转下年支出288万元），支出合计106268万元，下降19.7%  (见表六)。收支相抵，全区政府性基金收支平衡。 

（三）国有资本经营预算收支决算情况 

2019年实现国有资本经营预算收入3143万元，完成调整预算的124.7%，其中：利润收入69万元，产权转让收入3074万元。实现国有资本经营预算支出3143万元，完成调整预算的124.7%，其中：其他国有资本经营支出943万元，其他国有企业资本金注入2200万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。 

（四）社会保险基金预算收支决算情况 

2019年，全区实现社会保险基金预算收入84895万元，完成预算的99.7%，增长0.9%，实现社会保险基金预算支出80330万元，完成预算的95.2%，增长9.1%，当年收支结余4565万元，年终滚存结余30866万元。 

以上收支预算执行结果已于今年3月份在全省财政决算会议上通过，并经审计部门审计。 

二、2019年财政主要工作情况 

（一）紧盯收入,财政规模持续增大。 

紧紧围绕区人代会确定的财政收入目标和省、市考核指标要求，抓好重点财源建设，努力夯实财政增收基础，着力改善收入结构不合理状况；科学分析税收增减变化原因，掌握税收征管主动权；强化税源管理，坚持抓大不放小，杜绝“跑冒滴漏”，确保应收尽收、颗粒归仓。2019年，全区预计完成一般公共预算收入17.29亿元，同比增幅9.2%，超额完成人代会目标。奋力向上争取资金，加强政策研究，把握国家和省级资金投向，会同主管部门加大申报项目指导，全年争取新增债券5亿元，争取到国家和省市各类补助和转移支付资金22.81亿元, 有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力,为我区社会民生保障、乡村振兴等重大项目提供有力资金支持。

（二）打好基础，营商环境不断优化。 

以落实减税降费政策为主抓手，优化提升全区营商环境，服务扶持民营经济发展壮大。全年减免各类税费约3.8亿元。积极深入开展“三服务”工作，走访企业100多家，解读财政政策，解决企业困难。及时高效做好政策兑现, 全年兑现各类企业奖补2.21亿元，指导区级优质企业瓯宝安防科技股份有限公司申报获得丽水市生态产业基金3000万元注资款。大力推进“亩均论英雄”改革，以“亩均效益”相关指标为评定标准，通过扶持资金、政策等要素的差异化配置，加快推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，优化我区收入结构，实现实体经济高质量发展。 

（三）加大投入，民生事业保障有力。 

坚持保基本、兜底线，财政支出继续大幅度向民生和社会事业倾斜，全年民生支出42.39亿元，比上年增长17.7%，占一般公共预算支出比重82.1%。健全医疗保障体系,落实政府财政投入，建立起与之配套、相互衔接、公开透明的要素配置机制，推动医疗保障工作迈上新台阶。全区卫生健康支出65566万元，增长8.4%。坚持教育优先保障的理念，不断加大教育经费投入，为教育改革和发展提供强大的财力支撑，累计投入教育经费72834万元，同比增长17.3%，助力我区成功创建教育基本现代化区，切实推进我区教育事业快速健康发展。扎实做好社会救助和社会福利工作，保障好困难群众的基本生活，共拨付最低生活保障、特困人员救助供养资金6333万元，城乡困难居民临时救助生活补助资金368万元，医疗救助资金2283万元。 

（四）深入改革，财政管理更加顺畅。 

制定出台《足球365比分：财政国库集中支付电子化管理暂行办法》《足球365比分：财政局身份认证与授权管理预算单位用户数字证书管理办法》等制度，全区所有预算单位的国库实拨、集中支付清算等电子化业务已落实到位且运行平稳。共完成170家单位国库集中支付直接支付和其他支付资金53.97亿元，授权支付2.43亿元。继续深化行政事业单位闲置和经营性资产清查处置攻坚行动，截至年底已处置资产450处，完成率达95.9%。积极推进统一公共支付平台建设，推动电子票据改革，实现线上、线下多渠道管理模式，新增单位各类资产处置收益款上缴“一次都不用跑”项目。公共支付平台共收缴66976笔，金额46757.07万元。 

（五）补齐短板，财政监管更加规范。 

全面推进预算绩效管理, 全年部门预算项目绩效评价金额达13.92亿元。对省财政扶持村级集体经济发展试点项目、城区城中村保洁费（政府购买服务项目）等8个项目开展重点绩效评价，对2个部门（单位）开展了整体支出绩效评价。认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，除刚性和重点项目支出外，一般性支出一律按不低于5%压减。制定出台《足球365比分：区级财政专户资金存放管理操作规程》（莲财〔2019〕57号），按要求开展财政资金存放，采取协定存款利率方式3笔5676.93万元，公开招标2笔8000万元。优化足球365比分监管工作，强化政采云平台建设，完成684家供应商加入足球365比分：政采云平台“全省一张网”，顺利完成政采云平台电子交易试点工作。政采云平台交易总额为53296万。率先在全市建立公物仓制度，压缩国有资产购置费用。调入公物仓资产383件，调出公物仓资产351件。 

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，在财政管理过程中，随着国家减税降费政策的不断出台，加上各项民生、刚性支出增长迅速，财政收支紧平衡状态还在持续，支出压力更加突出。存在部分项目资金支出绩效不高，少数部门财政专项资金执行管理有待加强，地方政府性债务风险需进一步加强防范等问题。对此，我们高度重视，将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措切实加以解决。